市十八届人大常委会第十九次会议材料之五

延吉市2019年财政预算具体安排情况报告

延吉市人民政府

2019年5月29日

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告延吉市2019年财政预算具体安排情况。

2019年是新中国成立70周年，也是实现脱贫攻坚、决胜全面小康社会的关键一年。编制好2019年预算，做好各项财政工作，对于保持经济平稳运行、促进社会和谐稳定，具有重要意义。根据中央、省出台的关于全力做好保障县级“保工资、保运转、保基本民生”支出的文件精神和在市十八届人代会第三次会议通过的2019年财政预算草案的基础上，调整编制本年度财政预算。

一、预算安排情况

（一）收入安排情况

今年财政收支平衡压力很大。从财政收入方面看，受经济下行压力加大、国家实施更大规模减税降费政策，以及上年部分减税降费政策翘尾减收等因素影响，财政收入形势更加严峻。延吉市2019年财政预算草案中公共预算财政收入计划为237,305万元，现调整为225,000万元，同比减少27,120万元，同比下降10.8%。税收收入安排176,900万元。主要税种为增值税54,170万元、企业所得税15,700万元、个人所得税5,200万元、城市维护建设税38,400万元、房产税14,000万元、土地增值税13,000万元、契税22,000万元。非税收入安排48,100万元。从主要项目看，行政性收费收入14,000万元、罚没收入7,500万元、专项收入23,000万元。税收收入占公共预算财政收入的79%，非税收入占比为21%。

公共预算财政收入225,000万元、各项税收返还45,487万元、各种结算补助101,971万元、专项补助收入79,422万元、上年滚存结余17,904万元。财政总平衡收入总计469,784万元。

（二）支出安排情况

1、基本支出193,591万元，其中工资福利支出139,250万元、商品和服务支出10,100万元、对个人和家庭的补助支出29,550万元、2018年度绩效考核奖励资金3,099万元、其他基本支出11,592万元。

2、社会保障重点支出13,144万元、非税收入成本支出31,432万元、对企业事业的补贴2,502万元、债务还本付息支出24,901万元、其他资本性支出6,120万元。

3、专项业务支出49,587万元，其中安排公交公司注册资本金10,000万元，镇村环卫一体化项目资金2,352万元、扶贫基金1,240万元、市政设施维修费用1,000万元、人居环境整治经费1,000万元、扫黑除恶专项经费300万元、新时代文明实践中心建设工作经费300万元等。

4、上级专项支出97,326万元、预备费2,000万元、上解上级支出24,128万元。

5、高新技术开发区支出安排25,053万元，其中安排基本支出2,624.3万元、项目支出7,060万元、偿还贷款本息支出1,353万元、基础设施支出14,015.7万元。

延吉市2019年财政预算草案中公共预算财政支出计划为363,861万元，现调整为469,784万元。支出增加的主要原因为上级补助收入中一般转移支付和专项转移支付收入比编制草案时大幅增加所致。

二、预算安排中存在的主要问题

    （一）收入方面

2019年，面临的财政形势不容乐观。由于财政自身造血功能不足，减税降费政策效应逐渐显现，以及经济社会发展对财政资金的需求进一步加大，增支减收等因素同步增长，财政收支矛盾十分突出。

    （二）地方政府债务方面

2019年年初债务余额为712,277万元，应付还本付息资金为156,423万元，因财力有限原因仅安排24,901万元。政府性债务持续增加，债务还本付息压力不断加大。随着偿债高峰期的到来，债务风险不断累积，政府偿债负担越来越沉重。

我们将通过与税务部门紧密合作，克服经济下滑和结构性减税政策影响，保证财政收入应收尽收。利用积极争取上级财力性补助资金、调出政府性基金、处置国有资产等方式，努力化解债务风险问题。