2019年度

 

延吉市交通运输局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8月 25日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  （一）贯彻执行国家交通建设的方针、政策、法规和规章制度，贯彻落实省、州交通部门和市委、市政府的工作部署，负责交通行政管理。

（二）根据全市经济发展战略，拟定全市公路、水路交通建设中长期发展规划，负责年计划的组织实施。

（三）负责全市公路及其设施的建设、养护管理工作，承担乡村道路建设的规划、勘测、设计和业务指导。

（四）承担全市道路运输市场监管责任。协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（五）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训。

（六）负责汽车维修业和运输车辆的技术管理工作。

（七）负责交通系统党的建设、精神文明建设、职工队伍建设、干部任免等管理工作。

（八）承担全市指导水上交通管制、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（九）负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备有关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市交通运输局内设4个机构，分别为党政办公室（财会审计科）、行政审批办公室（综合法规科）、运输服务科（交通战备办公室、应急管理办公室）、规划建设科（公路管理科、质量监督科）。

纳入延吉市交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市交通运输局本级

2.延吉交通运输管理所

3.延吉市公路管理段

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算

 

    一、收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各14619.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加1571.78万元，增长10.76%。主要原因为基本支出及项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计10919.19万元，其中：财政拨款收入10091.16万元，占92.42%；其他收入828.03万元，占7.58%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计11762.87万元，其中：基本支出1110.41万元，占9.44%；项目支出 10652.46万元，占90.56%。基本支出中，人员经费768.38万元，占 69.2%；公用经费342.03万元，占30.8%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各13744.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2127.71万元，增长15.48%。主要原因:基本支出及项目支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11068.20万元，占本年支出合计的94.10%。与2018年相比，财政拨款支出减少548.23万元，降低4.96%。主要原因：财政拨款项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出11068.20万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出13.07万元，占0.12%；卫生健康支出23.29万元，占0.21%；节能环保支出516.50万元，占4.67%；城乡社区支出1900万元，占17.17%；农林水支出45.36万元，占0.41%；交通运输支出8540.93万元，占77.17%；住房保障支出29.05万元，占0.27%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1455.30万元，支出决算为11068.20万元，完成年初预算的760.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为109.99万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的11.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资由社保直接发放。

2. 卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为53.83万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的43.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员由社保局直接发放工资。

3. 节能环保支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为516.50  万元。

4. 城乡社区支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1900  万元。

5. 农林水支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为45.36万元。

6. 交通运输支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为1225.58万元，支出决算为8540.93万元，完成年初预算的696.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为65.90万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的44.09%。决算数小于预算数的主要原因是运管所和公路段为不是财政全额拨款单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1104.84万元，其中：人员经费767.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费337.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.1万元，支出决算为33.87万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为33.87万元，占100 %：

（可做饼图分析对比）

   1.公务用车购置及运行费预算40.5万元，支出决算为   33.87万元，完成预算的83.63 %，主要原因是公车改革，经费减少。其中：

公务用车运行支出 33.87万元，。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。 

3.公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出10.60万元，比年初预算数减少2.8万元，降低26.42 %，主要是经费减少。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额2305.33万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出11.96万元、政府采购服务支出2286.60万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市交通运输局共有车辆  22辆，其中，执法执勤用车18辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车辆。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。