2019年度

 

延吉市政府采购中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月25日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

延吉市政府采购中心是为了建立规范的政府采购运行，促进政府采购活动公开、公正、公平地开展，经延吉市机构编制委员会2003年会议研究，报市委批准的延吉市人民政府下属的参照公务员事业单位。

1、组织实施集中采购。

2、组织实施大型或分散的政府采购活动。

3、协调组织采购计划的实施。

4、合同管理。

5、制定集中采购内部操作规程。

6、办理政府采购管理部门交办的其他政府采购事宜。

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市政府采购中心为正科级单位，核定编制为11名（在编人员10名、在职人员12名）其中：管理岗位9名。核定领导职数3名，1正2副，内设机构3个科室，分别为办公室、招标科、采购科。

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计290.83万元。与2019年相比，收、支总计减少24.11万元，降低8%。主要原因：政府采购任务比去年减少所以经费减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计144.36万元，其中：财政拨款收入144.36万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计146.47万元，其中：基本支出130.84万元，占89%；项目支出15.63万元，占11%。基本支出中，人员经费122.94万元，占94%；公用经费7.89万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计290.83万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少24.11万元，降低8%。主要原因:政府采购任务比去年减少所以经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出146.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少9.18万元，降低6%。主要原因：政府采购任务比去年减少所以经费减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出146.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.69万元，占85%；社会保障和就业支出6.43万元，占5%；卫生健康支出6.20万元，占4%；住房保障支出9.15万元，占6%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为133.43万元，支出决算为146.47万元，完成年初预算的110%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.20万元，支出决算为124.69万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为14.30万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是2018年补缴机关事业单位基本养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.34万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是随着在职人员工资调整医疗保险余额有所变动。

4、住房保障支出年初预算为8.58万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是随着在职人员工资调整住房保障支出有所变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.84万元，其中：人员经费122.94万元，主要包括：基本工资41.72万元、津贴补贴44.67万元、奖金13.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.40万元、职业年金缴费1.04万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、公务员医疗补助缴费0.70万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金9.15万元。

    公用经费7.89万元，主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.22万元、手续费0.25万元、差旅费0.14万元、劳务费0.41万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.30万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因本年度本单位无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无；

公务用车运行支出0万元，主要是无。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   无

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出7.89万元，比年初预算数减少1.43万元，降低15%，主要是压减了日常公用经费。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，采购中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。