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2020-09-08 16:04 来源 : 
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2019年度延吉市人力资源和社会保障局部门决算

 

2019年度延吉市人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20208 25

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方规范性文件;落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。

  (二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定就业援助制度,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,并牵头组织实施;会同有关部门拟订高技能人才,农村实用人才培养和激励政策。

  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防,调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

  (六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关事业单位人员福利待遇标准;负责组织指导、监督检查全市绩效管理工作;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策;拟订企业、职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

  (七)牵头拟定全市人事制度改革方案和政策规定,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作;负责引智项目人才管理工作。

  (八)会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (十)受理人事和劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

  (十一)负责本部门负责的行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证等相关工作;负责有关行政许可证及相关证书的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责有关行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二 、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延吉市人力资源和社会保障局内设10 个机构,:党政办公室、规划财务科、行政审批办公室、事业单位管理科、专业技术管理科、职业能力建设科、劳动关系科(调解仲裁管理科)、社会保险科、就业促进科、市绩效管理办公室(市评比达标表彰办公室)。另设机关党委。

领导职数:局长1名、副局长2名;科长11名。

纳入延吉市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延吉市人力资源和社会保障局

2.延吉市劳动保障监察大队

3.延吉市人才服务中心

4.延吉市劳动人事争议仲裁院

5.延吉市职业技能鉴定中心

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计981.7万元,支出总计1104.1万元,。与2018年相比,收入总计减少1047.3万元,降低 51.6 %,支出总计减少1046.8万元,降低51.6%,主要原因:2019年军转干部安置生活补助减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计981.7万元,其中:财政拨款收入 981.65 万元,占100 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 1104.1 万元,其中:基本支出 681.4 万元,占61.7 %;项目支出 422.7万元,占38.3%。基本支出中,人员经费 626.1 万元,占92 %;公用经费 55.3万元,占8.1 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计981.7万元,财政拨款支出总计1095.3万元,与2018年相比,财政拨款收入总计减少1047.3万元,降低 51.6 %,支出总计减少577.9万元,降低35.0%,主要原因: 2019年军转干部安置生活补助减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1095.3万元,占本年支出合计的 99.0%。与2018年相比,财政拨款支出减少577.9万元,降低35%,主要原因: 2019年军转干部安置生活补助减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出 1095.3 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 125.8 万元,占11.5 %;社会保障和就业支出 885.3 万元,占80.8%;卫生健康支出 38.6万元,占3.5 %;住房保障支出 45.3 万元,占 4.1%;其他支出 0.3 万元,占0.1 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 825.4 万元,支出决算为 1095.3 万元,完成年初预算的75.0%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算未申请财政拨款预算,支出决算为 125.8 万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为 744.3 万元,支出决算为885.3 万元,完成年初预算的 119.0%决算数大于预算数的主要原因是实际超出预算。

3.卫生健康支出年年初预算为37.5万元,支出决算为  38.6万元,完成年初预算的103.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年医保费标准增加了。

4.住房保障支出年初预算为43.6万元,支出决算为45.3万元,完成年初预算的104.0%,决算数大于预算数的主要原因是超出预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 672.6 万元,其中:人员经费  626.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

    公用经费 46.5 万元,主要包括:办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元,支出决算为 1.9 万元,完成预算的70.0%。决算数小于预算数的主要原因本年严格按照要求压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元,占74 .0%;公务接待费支出决算为 0.5 万元,占 26.0%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行费预算 1.9 万元,支出决算为   1.4万元,完成预算的 74 .0%,决算数小于预算数的主要原因是本年严格按照要求压缩开支。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.4万元,主要是公务用车维护费用。截至20191231,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 

2.公务接待费预算为 0.8 万元,支出决算为 0.5 万元,完成预算的 61.0 %,主要是接待来访人员用餐。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待省、州、市等来开会来访人员用餐。全年共接待国内来访7次,接待人次72人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0.3万元;本年收入 0万元;本年支出0.3万元,年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:

 1.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出为 0.3 万元,主要用于发放两节补助。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

无。

(二)绩效评价结果

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出 46.5 万元,比年初预算数减少13.7 万元,降低 23.0%,主要是日常公用经费。

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额 5.6万元,其中:政府采购货物支出 2.8 万元,政府采购工程支出 0.9万元,政府采购服务支出 1.9 万元。。

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延吉市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。