2019年度
中共延吉市委财经工作领导小组办公室
部门决算
2020年8月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）对全市县域经济发展方面的近期重大问题进行或组织调查研究。
（二）提出全面深化改革年度工作要点和任务台账；提交年度改革进展和总结报告；负责改革调查研究的协调和服务。
（三）参与筹备市委有关财经工作、全面深化改革工作的重要会议，起草相关文件、领导讲话，负责会务工作，整理会议纪要，协调会议决定的贯彻落实。
（四）接受州委政研室的指导，完成市委交办的其它事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据所承担的工作职责和编制总量，延吉市委财经工作领导小组办公室设2个内设机构。
（一）综合科
负责协调处理机关日常政务、事物。
（二）经济科
1、对全市县域经济发展方面的近期重大问题进行或组织调查研究。
2、提出全面深化改革年度工作要点和任务台账；提交年度改革进展和总结报告；负责改革调查研究的协调和服务。
3、参与筹备市委有关财经工作、全面深化改革工作的重要会议，起草相关文件、领导讲话，负责会务工作，整理会议纪要，协调会议决定的贯彻落实。
内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
77.57 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
61.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
…… |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
4.51 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
九、卫生健康支出 |
18 |
3.26 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.01 |
十九、住房保障支出 |
20 |
4.40 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
77.58 |
本年支出合计 |
22 |
73.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.01 |
|
年初结转和结余 |
11 |
7.99 |
年末结转和结余 |
24 |
11.60 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
85.57 |
总计 |
26 |
85.57 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
77.58 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.79 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
65.79 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
49.78 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
73.95 |
61.49 |
58.98 |
2.52 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.78 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
61.78 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
49.32 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
77.57 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
61.78 |
61.78 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
…… |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
18 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
4.4 |
4.4 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
77.57 |
本年支出合计 |
23 |
73.95 |
73.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
7.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
7.99 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
88.55 |
总计 |
28 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
73.95 |
61.49 |
58.98 |
2.52 |
12.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.78 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
12.46 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
61.78 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
12.46 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
49.32 |
49.32 |
46.81 |
2.52 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.46 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.4 |
4.40 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.4 |
4.40 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.4 |
4.40 |
4.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
58.98 |
302 |
商品和服务支出 |
2.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.13 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.38 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.15 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.14 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.87 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.64 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.78 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.4 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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39906 |
赠与 |
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30239 |
其他交通费用 |
1.65 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
58.98 |
公用经费合计 |
2.52 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.2 |
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0.2 |
0.383 |
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0.383 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：中共延吉市委财经工作领导小组办公室 |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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九、部门预算项目支出绩效自评表
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公开09表 |
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项目支出绩效自评表 |
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2019年度 |
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项目名称 |
无项目 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
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10 |
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其中：财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
|
— |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
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|
绩 |
一级批标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
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|
|
|
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|
指标2： |
|
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|
…… |
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|
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|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
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|
|
||||
|
…… |
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|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
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|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
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|
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|
社会效益指标 |
指标1： |
|
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|
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指标2： |
|
|
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|
…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
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|
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|
指标2： |
|
|
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|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
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|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各85.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加20.69万元，增长31.9%。主要原因：单位调入工作人员一位，增加总收入支出，印刷书籍花费5万元，2019年支付款项，2019年县域评比，公务出行增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计77.58万元，其中：财政拨款收入77.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计73.59万元，其中：基本支出61.49万元，占83.6%；项目支出12.46万元，占16.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费58.98万元，占70.14%；公用经费2.52万元，占3.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各77.57万元、73.95万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.45万元、21.76万元，分别增长24.8%、41.69。主要原因:单位调入工作人员一位，增加总收入支出，印刷书籍花费5万元，2019年支付款项，2019年县域评比，公务出行增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出73.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加15.67万元，增长26.9%。主要原因：单位调入工作人员一位，增加总收入支出，印刷书籍花费5万元，2019年支付款项，2019年县域评比，公务出行增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出73.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.32万元，占66.7%；社会保障和就业支出（类）支出4.51万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出3.26万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出4.4万元，占5.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为45.67万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的161.9%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.67万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是单位调入工作人员一位；各项费用基数调整，增加总收入支出。
2.社会保障与就业（类）支出年初预算为6.61万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费方式更新，新社保缴费软件未推送，11、12月社保未缴费。
3.卫生健康支出（类）支出年初预算为2.91万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，工作人员人员增加一位。
4.住房保障支出（类）支出年初预算为3.9万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，工作人员人员增加一位，
费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出61.5万元，其中：人员经费58.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费2.52万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.383万元，完成预算的127.7%。决算数大于预算数的主要原因中央、省、州全面深化改革、县域经济调研次数增加，接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.383万元，占100%。具体情况如下：中央、省、州全面深化改革、县域经济调研次数增加，接待次数增加。
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.383万元，完成预算的127.7%，主要是中央、省、州全面深化改革、县域经济调研次数增加，接待次数增加。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.383万元。主要用于中央、省、州全面深化改革、县域经济调研次数增加，接待次数增加。全年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出2.52万元，比年初预算数增加0.52万元，增长13 %，主要是扩权强县、县域经济发展、全面深化改革、百强县参评工作任务增多，经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共延吉市委财经工作领导小组办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
