2019年度

 

延吉市人民政府河南街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月27日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能同“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内街区管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进事实、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监督、生态环境保护等方面职能。负责社区社工岗人员的日常管理和监督考核。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥便民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体人，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

    机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市人民政府河南街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、社区工作办公室，街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入延吉市人民政府河南街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府河南街道办事处本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各856.71万元。与2018年相比，收、支总计各减少38.61万元，降低4.31%。主要原因：压减一般性支出，减少项目支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计789.62万元，其中：财政拨款收入789.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计818.17万元，其中：基本支出  322.64万元，占 39.43%；项目支出 495.53万元，占 60.57%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费  302.53万元，占93.77 %；公用经费 20.11万元，占 6.23%。。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各856.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各減少38.61  万元，降低4.31 %。主要原因: 压减一般性支出，减少项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出818.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少9.36万元，降低1.13%。主要原因：压减一般性支出，减少项目支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出818.17万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出430.17万元，占52.58%；社会保障和就业（类）支出  339.14万元，占 41.45%；卫生健康（类）支出22.30万元，占2.73 %；住房保障（类）支出  26.56万元，占 3.25%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为758.23万元，支出决算为 856.71万元，完成年初预算的113.29%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为250.54万元，支出决算为430.17万元，完成年初预算的171.7 %。决算数大于预算数的主要原因是增加一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为458.35万元，支出决算为  339.14万元，完成年初预算的73.99%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算22.54万元，支出决算为22.3万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算26.81万元，支出决算为26.56万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出322.64万元，其中：人员经费302.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

    公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的56.09%。决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.29 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为  0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。主要原因：无此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

   2.公务用车购置及运行费预算  2.3 万元，支出决算为   1.29万元，完成预算的 56.09  %，主要原因是压减一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：无此项费用。

公务用车运行支出 1.29 万元，主要是机要通信车辆运行费用。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为  0万元，支出决算为  0万元，完成预算的  0 %，主要是无此项费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数  0个、来访外宾 0  人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组  0  个、来宾   0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：无

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 20.11 万元，比年初预算数减少1.89 万元，降低8.59%，主要是压减一般性支出。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额171.85万元，其中：政府采购货物支出128.38万元、政府采购工程支出26.42万元、政府采购服务支出17.04万元。授予中小企业合同金额  128.16万元，占政府采购支出总额的74.58%，其中：授予小微企业合同金额128.16万元，占政府采购支出总额的74.58%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市人民政府河南街道办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是街道日常办公使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机权的支出

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、民政管理事务：反映民政管理事务支出

十五、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

十六、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

十七、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出