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2020-09-08 15:55 来源 : 
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2019年度延吉市三道湾镇人民政府部门决算

 

2019年度

 

延吉市三道湾镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020827

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治;制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延吉市三道湾镇人民政府内设5个机构,分别为延吉市三道湾镇人民政府本级、延吉市三道湾镇农业技术推广站、延吉市三道湾镇农村经济管理服务中心、延吉市三道湾镇畜牧兽医站、延吉市三道湾镇水利管理所

纳入延吉市三道湾镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延吉市三道湾镇人民政府本级

2. 延吉市三道湾镇农业技术推广站

3.延吉市三道湾镇农村经济管理服务中心

4.延吉市三道湾镇畜牧兽医站

5.延吉市三道湾镇水利管理所

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表



 二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

  

 

 


 


 


 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 


 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表


 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收1258.39万元,支出1297.92万元。与2018年相比,收入增加63.02万元,增长5.27 %、支出增加570.45万元,增长78.41 %。主要原因:2019年项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1258.39万元,其中:财政拨款收入1258.39万元,占100%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1297.92万元,其中:基本支出669.99万元,占51.62%;项目支出627.93万元,占48.38%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款1258.39万元,支出1297.92万元,与2018年相比,财政拨款收入增加63.02万元,增长5.27 %、支出增加570.45万元,增长78.41 %。主要原因:2019年项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1297.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出570.45万元,增长78.41 %。主要原因:2019年项目支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1297.92万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出363.53万元,占28%;社会保障和就业支出支出79.49万元,占6.12%;卫生健康支出 25.17万元,占1.94%;城乡社区支出104.41万元,占8.04%;农林水支出695.49万元,占53.58%;住房保障支出29.82万元,占2.32%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为441.35万元,支出决算为1297.92万元,完成年初预算的294.08%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为203.62万元,支出决算为363.53万元,完成年初预算的185.53%决算数大于预算数的主要原因是预算数额不够,调整预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算为71.78万元,支出决算为79.49万元,完成年初预算的 110.74 %决算数大于预算数的主要原因是预算数额不够,调整预算数。

3.卫生健康支出支出年初预算为24.93万元,支出决算为25.17万元,完成年初预算的 100.96 %。决算数大于预算数的主要原因是预算数额不够,调整预算数。

4.城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为  104.41万元,决算数大于预算数的主要原因年初未进行预算,数额不够调整预算数。

4.农林水支出支出年初预算为111.17万元,支出决算为695.49万元,完成年初预算的625.61 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加预算数额不够,调整预算数。

5.住房保障支出支出年初预算为29.85万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的99.90 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调动,公积金相应减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出669.99万元,其中:人员经费443.11  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

    公用经费226.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、大型修缮。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为9.98 万元,完成预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因公车维护费和接待费均减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元,占97%;公务接待费支出决算为   0.3万元,占 3%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行费预算10万元,支出决算为9.68万元,完成预算的96.8 %,主要原因是公车正常维护、加油。其中:

公务用车运行支出96.8万元,主要是加油和日常维护。截至20191231,开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 

2.公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.3万元,完成预算的60%,主要是预算金额较多。其中:

其他国内公务接待支出 0.3万元。主要用于万钢来三道湾镇东沟村知青馆。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾   30人次 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1)无

2XX项目绩效自评综述。参照前文

2

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额 396.49万元,其中:政府采购货物支出 11.23万元、政府采购工程支出385.26万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延吉市三道湾镇人民政府共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是公务用轿车和小型客车

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。