2019年度

 

延吉市工商业联合会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8 月 26 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　二、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

　　三、工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　四、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观，信用观，义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　五、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　六、引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心社会公益事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。    

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市工商联1个机构，为综合科。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收总计55万元，支总计52万元。与2018年相比，收减少7万元，减少11%，支减少6万元，减少10%。主要原因：减员。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计55万元，其中：财政拨款收入54.6万元，占99%；其他收入0.4万元，占1%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计52万元，其中：基本支出50.2万元，占96%；项目支出1.8万元，占3%。基本支出中，人员经费46.7万元，占93%；公用经费3.5万元，占6%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收54.6万元，支总计51.6万元 ，与2018年相比，财政拨款收入减少4，减少6%，支总计减少6.4万元，减少11%。主要原因:减员。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出51.6万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少6.4万元，减少11 %。主要原因：减员。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出51.6万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出40.7万元，占78%；抚恤金支出0.8万元，占1%，社会保障和就业支出1.5万元，占2%；卫生健康支出5.4万元，占10%；住房保障支出3.9万元，占7%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为39.6万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的103%。其中：

1.    一般公共服务年初预算为39.6万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的1.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.    社会保障就业支出预算为6.6万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.    卫生健康支出预算为3.5万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.    住房保障支出预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出51.6万元，其中：人员经费46.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出3.3万元，比年初预算数减少0.1万元，减少2%，主要是减员。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市工商业联合会共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金54.6万元。

二、其他收入：0.4万元。

三、年初结转和结余：单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金3.39万元。

四、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金6.32万元。

五、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出51.6万元。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用3.08万元。