2019年度延吉市委统一战线工作部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年  月   日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    1、组织贯彻执行中央、省委、州委和市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对市级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向市委反映党外人士的意见和建议。

2、负责联系无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助无党派人士开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。

7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市统战部内设4个机构，分别为办公室、干部科、民族宗教科、侨务科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收总计163.04万元，支总计160.5万元。与2018年相比，收增加59万元，增长36%，支增加52.28万元，增长32%。主要原因：人员变动。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计163.04万元，其中：财政拨款收入159.06万元，占97%；其他收入3.97万元，占2%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计160.5万元，其中：基本支出124.72万元，占77%；项目支出35.78万元，占22%。基本支出中，人员经费115.5万元，占93%；公用经费9.14万元，占5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收159.06万元，支总计160.5万元 ，与2018年相比，财政拨款收增加53.26，增加50%，支总计增加52.1万元，增长48%。主要原因:人员增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出160.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加52.1万元，增长48 %。主要原因：人员增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出160.5万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出137.22万元，占85%；社会保障和就业支出 6.1万元，占3%；卫生健康支出8.23万元，占5%；住房保障支出8.95万元，占5%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为135万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的118%。其中：

1.一般公共服务年初预算为106万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。社会保障就业支出预算为14万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。卫生健康支出预算为7万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。住房保障支出预算为8万元，支出决算为89万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124万元，其中：人员经费115 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费9.14万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的65%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为9.14万元，占100%；。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为14万元,支出决算为9.14万元，完成预算的65%。主要原因：支出减少。全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出101.4万元，比年初预算数增加17.1万元，增长20 %，主要是人员增加。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共延吉市委统一战线工作部共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金为159.06万元。

二、其他收入：其他收入3.97万元

三、年初结转和结余：年初结转结余13.48万元。

四、年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金16.03万元。

五、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出124.72万元。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出35.78万元。

七、“三公”经费：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出共计9.14万元。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用101.4万元。