2019年度
延吉市工业和信息化局部门决算
2020年 8 月 25 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）组织实施国家、省、州有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
（二）研究拟订全市工业发展规划并组织实施；指导全市工业结构战略性调整和优化升级；起草贯彻相关法规实施意见。
（三）监测、分析全市工业运行态势，定期统计并发布经济信息，做好预警、预测；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全等有关工作。
（四）研究拟订全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出国家、省、州对口部门和全市用于工业财政性建设资金安排的建议；按国家、省、州、市政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。
（五）按照行业技术规范和标准，指导行业技术创新和技术进步，负责编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划，组织实施有关国家、省、州有关重大科技项目的推广应用工作。
（六）管理铁路道口工作。
（七）研究拟订全市工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划并组织实施；组织开展节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）指导和协调全市工业企业管理工作，推进现代企业制度的建立；负责上市企业的培育、推荐、申报工作，指导、协调上市企业资产重组工作；参与指导全市企业融资及信用担保工作；加强全市企业家队伍建设，负责企业人才培训工作。
（九）负责中小企业发展的宏观指导，研究拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。
（十）贯彻执行国家振兴信息产业、推进信息化建设的发展战略、方针政策和总体规划；促进电子信息产品和制造业、通信业和软件业的发展，指导帮助有关单位推广电子信息技术的应用和信息化普及教育。
（十一）增加外国专家管理工作职责；地方金融管理相关职责；贯彻落实党中央和省州市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施等职责；承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，市工业和信息化局内设机构9个，即综合办公室（人事财务科）、行政审批办公室（党委办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技科（行业发展科）、民营经济科、交通与资源节约利用科、信息化和软件服务业科、工业与高新技术科（农业与社会发展科）、金融稳
定办公室（金融发展办公室）。另设机关党委。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
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|
|
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|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||
|
部门：延吉市工业和信息化局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
744.58 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
374.91 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
84.35 |
|||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
88.38 |
|||||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21 |
37.20 |
|||||
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
22 |
156.89 |
|||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23 |
41.90 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
9 |
744.60 |
本年支出合计 |
22 |
783.63 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
11 |
135.47 |
年末结转和结余 |
24 |
96.44 |
|||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
880.07 |
总计 |
26 |
880.07 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：延吉市工业和信息化局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
|
合计 |
744.60 |
744.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
379.75 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
379.75 |
379.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
242.67 |
242.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
137.08 |
137.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
84.32 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
74.32 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
74.32 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.81 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21502 |
制造业 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
117.20 |
117.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
117.20 |
117.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
部门：延吉市工业和信息化局 |
|
|
|
|
公开03表 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
783.63 |
583.40 |
551.93 |
31.47 |
200.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.91 |
374.88 |
349.29 |
25.59 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
374.88 |
374.88 |
349.29 |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
238.60 |
238.60 |
216.36 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
136.28 |
136.28 |
132.93 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
84.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
74.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
74.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.38 |
55.07 |
55.07 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.07 |
55.07 |
55.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30.66 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
156.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21502 |
制造业 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.90 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.90 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.90 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门：延吉市工业和信息化局 |
|
|
|
公开04表 单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
744.58 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
374.91 |
374.91 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
84.35 |
84.35 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
744.58 |
本年支出合计 |
23 |
783.63 |
783.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
135.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
96.42 |
96.42 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
135.47 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
880.05 |
总计 |
28 |
880.05 |
880.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：延吉市工业和信息化局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
|
合计 |
783.63 |
583.40 |
551.93 |
31.47 |
200.23 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.91 |
374.88 |
349.29 |
25.59 |
0.03 |
|
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
374.88 |
374.88 |
349.29 |
25.59 |
0.00 |
|
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
238.60 |
238.60 |
216.36 |
22.24 |
0.00 |
|
||||||
|
2010450 |
事业运行 |
136.28 |
136.28 |
132.93 |
3.35 |
0.00 |
|
||||||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
||||||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
84.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
10.00 |
|
||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
74.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
0.00 |
|
||||||
|
2060101 |
行政运行 |
74.35 |
74.35 |
68.47 |
5.88 |
0.00 |
|
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.38 |
55.07 |
55.07 |
0.00 |
33.32 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.07 |
55.07 |
55.07 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30.66 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
|
||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.04 |
|
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.04 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
156.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.89 |
|
||||||
|
21502 |
制造业 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.43 |
|
||||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.43 |
|
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.21 |
|
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
105.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.21 |
|
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.25 |
|
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.25 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.9 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.9 |
41.9 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.9 |
41.9 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各744.60万元和783.63万元。与2018年相比，收入增加198.06万元，增长36.2%，支出减少486.73万元，降低38.3%。主要原因：2018年企业贷款贴息专项资金从本单位支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计744.6万元，其中：财政拨款收入744.58万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占 %；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计783.63万元，其中：基本支出583.40万元，占74.4 %；项目支出200.23万元，占25.6%；上缴上级支出0万元，占 %；经营支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。基本支出中，人员经费551.93万元，占94.6%；公用经费31.47万元，占5.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入744.58万元、支出783.63万元，与2018年相比，财政拨款收入增加198.12万元，增长36.3%，支出减少486.73万元，降低38.3%。主要原因: 2018年企业贷款贴息专项资金从本单位支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出783.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少486.73万元，降低38.3%。主要原因: 2018年企业贷款贴息专项资金从本单位支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出783.63万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出374.91万元，占47.8 %；科学技术（类）支出84.35万元，占10.8 %；社会保障和就业（类）支出88.38万元，占11.3%；卫生健康（类）支出37.2万元，占4.7%；资源勘探信息等（类）支出156.89万元，占20%；住房保障（类）支出41.9万元，占5.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为583.44万元，支出决算为783.63万元，完成年初预算的134%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为407.95万元，支出决算为374.91万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。
2.科学技术支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为84.35万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是科技局机构改革。
3.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算数为88.73万元，支出决算为88.38 万元，决算数与预算数基本持平。
4.卫生健康支出年初预算数为45.74万元，支出决算为37.20万元。决算数小于预算数的主要原因财政拨款不足。
5、资源勘探信息等支出年初未申请预算财政未显示，支出决算为156.89万元，决算数大于预算数主要原因是财政未批复年初预算。
6、住房保障支出年初预算数为41.02万元，支出决算为41.90万元。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出583.4万元，其中：人员经费551.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。
公用经费31.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，
2.公务用车购置及运行费预算0万元。
截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，完成预算的75%，其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于接待工作餐。全年共接待国内来访团组5个、来宾25人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展此项工作
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
我单位无绩效评估项目
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出 31.47万元，比年初预算数减少47.91万元，降低 60.4%，主要是以财政拨款收入为准。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。本单位只有银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
九、企业关闭破产补助：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。如延吉市工业和信息化局收到的企业留守人员经费。
十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
