2019年度中国共产主义青年团延吉市委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月27日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团州委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点任务和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团州委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全市学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育延吉市青少年事务社会工作专业人才队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考察监督。

（十三）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团延吉市委员会内设3个机构，分别为组宣部、基层部、学少部。

纳入中国共产主义青年团延吉市委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产主义青年团延吉市委员会本级

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各127.61万元、140.63万元。与2018年相比，收入减少13.36万元，支出减少10.59 万元，降低9.48%、增长8.14%。主要原因：2019年年初会议费在2018年年末收到财政拨款。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计127.61万元，其中：财政拨款收入101.74万元，占79.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.87万元，占20.27%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计140.63万元，其中：基本支出64.57万元，占45.91%；项目支出76.06万元，占54.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费60.17万元，占93.18%；公用经费4.41万元，占6.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各101.74万元、118.22  万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11.04万元、增加22.61万元，降低 9.79%、增长23.65 %。主要原因:2019年年初会议费在2018年年末收到财政拨款,2019年人员增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出118.22万元，占本年支出合计的84.06%。与2018年相比，财政拨款支出增加22.61万元，增长23.65%。主要原因：2019年年初会议费在2018年年末收到财政拨款,会议费在2019年支出；2019年人员增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出118.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.08万元，占92.27%；社会保障和就业支出0.45万元，占0.41%；卫生健康支出3.42万元，占2.89%；住房保障支出5.27万元，占4.46%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为103万元，支出决算为118.22万元，完成年初预算的114.78%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为85.02万元，支出决算为109.08万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业年初预算为8.79万元，支出决算为  0.45万元，完成年初预算的5.12%。决算数小于预算数的主要原因是由于社保系统基数错误，社保经费未缴纳到社保账户。

3.卫生健康年初预算为3.88万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是医保款有结余。

4.住房保障年初预算为5.38万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的97.96%。决算数与预算数基本一致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出64.58万元，其中：人员经费60.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费4.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因未出现公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

公务接待费预算为0.2万元，支出决算为 0万元，完成预算的    %，主要是未产生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出4.41万元，比年初预算数减少0.69万元，降低13.53%，主要是精简办公支出。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团延吉市委员会共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。