2019年度

 

延吉市发展和改革局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8月 27日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向全市人大做国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策建议，综合协调全市经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财况；拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产政、金融等方面的情业、价格政策的执行。

（四）研究经济体制改革问题，组织拟订全市综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；负责全市基本建设项目初步审查、竣工验收和全市重点工程项目名单的确定及组织协调、调度工作。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略和结构优化的目标和政策；组织和管理重大项目稽查工作；指导、协调和监督全市招标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规化；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出工业市建设的宏观规划，推进工业化和信息化；拟订石油、煤炭、天然气、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（七）组织编制农村经济、工业经济、交通能源、科技、及农村扶贫等工作的年度计划及中、长期发展规划。

（八）研究分析城镇化发展情况，提出城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市经济协作的统筹协调。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与全市国民经济的衔接平衡；做好全市人口机械增长计划，并监督计划执行情况。

（十）推进可持续发展和生态市建设战略，研究拟订资源节约综合利用规划、生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约、综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十二）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，向市政府提出利用物价调节基金调控价格的建议；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。

（十三）贯彻落实国家实施西部大开发战略发展规划、振兴东北老工业基地规划实施方案和有关法规。

（十四）编制第三产业发展中、长期规划，外资进口等方面的年度计划和中、长期规划。

（十五）编制国民经济信息化建设规划，组织全市信息网络建设，推动电子化政府建设，积极推动社会公共服务、企业生产数字化网络技术。

（十六）承担市国防动员委员会、市西部开发领导小组具体工作。

（十七）贯彻执行国家和省州关于粮食工作的方针、政策，研究制定全市粮食工作的具体政策并组织实施；负责全市粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策的执行。

（十八）会同有关部门研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；研究提出现代粮食流通产业投资项目的安排意见和建议，并争取国家和省州项目建设政策支持；拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

（十九）指导全市粮食流通体制改革工作。受政府委托，对国有粮食企业资产实行监管，负责全市粮食政策性亏损财务挂帐的管理和指导。

（二十）负责全市粮食监测预警工作，会同有关部门制定粮油应急预案，提出应急预案的启动意见，并做好应急预案启动后的粮油供应工作，确保军粮供应和全市粮食安全。

（二十一）负责本地区粮食收购企业的资格审查，核发粮食收购许可证，并根据有关规定进行定期核查。

（二十二）负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、加工、运输、销售活动和政策性用粮的经营活动进行监督检查，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生监督检查；会同有关部门对成品粮市场质量检验检测，监督检查应急粮食品质、卫生；开展放心粮油工程，评选放心粮油和粮油经销店，确保城乡居民消费安全。

（二十三）负责制定全市粮食行业发展规划、政策，拟订有关地方标准；指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施；指导粮食储存、加工、流通的科技进步、技术改造和新技术推广；会同有关部门推动粮食质量标准化工作；制定粮食储存、加工、运输的技术规范并监督执行；组织开展粮食流通的交流与合作；负责全社会粮食流通及加工的统计工作，负责对区域内所有粮食经营者以及工业用粮企业的粮食购进、销售、储存、加工等基本数据和有关情况进行统计；指导粮食产业化发展。

（二十四）推进粮食产后减损安全保障工程，指导农民搞好粮食降水和储存，提高储存粮食品质，促进农民增加收益。

（二十五）增加价格和收费管理，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，长吉图开发开放先导区规划实施管理等职责。

（二十六）不再承担组织编制主体功能区规划，应对气候变化和减排，农业投资项目管理，重大项目稽查，市大数据建设项目和资金管理，政务信息系统整合共享以及社会信用体系建设管理等职责。

（二十七）加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市发展和改革局共设置15个内设机构，分别为办公室、国民经济综合科、行政审批办公室、固定资产投资科、产业协调科、农村经济发展科、服务业发展科、财贸金融科、地区经济科、扶贫开发科、价格管理科、成本监审监测科、能源科、粮食流通和物资储备管理科。

纳入延吉市发展和改革局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市发展和改革局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各2578.76万元。与2018年相比，收、支总计各减少505.27万元，降低16.7%。主要原因：中央、省、州拨入项目资金（扶贫）减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2440.86万元，其中：财政拨款收入2114.61万元，占86.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入326.24万元，占13.4%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2164.53万元，其中：基本支出543.98万元，占25.1%；项目支出1620.55万元，占74.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。基本支出中，人员经费488.41万元，占89.8%；公用经费55.57万元，占10.2%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各2252.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少471.52万元，降低17.3%。主要原因: 中央、省、州拨入项目资金（扶贫）减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1838.29万元，占本年支出合计的84.93%。与2018年相比，财政拨款支出减少747.84万元，降低28.9%。主要原因：公用经费减少、城乡社区支出减少、项目资金（扶贫）支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1838.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1070.03万元，占58.2%；社会保障和就业（类）支出26.59万元，占1.4%；卫生健康支出（类）支出38.05万元，占2.1%；城乡社区（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出573.59万元，占31.2%；商业服务业等（类）支出51万元，占2.8%；住房保障（类）支出38.03万元，占2.1%；粮油物资储备（类）支出1万元，占0.1%；其他（类）支出40万元，占2.1%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2141.02万元，支出决算为1838.29万元，完成年初预算的85.9%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.88万元，支出决算为300.55万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫办办公经费减少、人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为461.48万元，完成年初预算的281.4%。决算数大于预算数的主要原因是环境评估费、评审费、抚恤金、设计和编制费、咨询费、粮油监测站物业费等项目工作经费增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为182.56万元，支出决算为113.83万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大项目前期工作经费及成品粮应急储备补贴金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名2018年补发离休费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为59.30万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的28.9%。决算数小于预算数的主要原因是2019年未支付养老保险、失业保险。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员职业年金移交到各单位统发。

8. 卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加伟业农产品深加工项目资金（扶贫）。

11. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1240.00万元，支出决算为569.83万元，完成年初预算的46.0%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫办办公经费减少、项目经费（扶贫）减少。

12. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级服务业发展专项资金。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为56.06万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.37万元，支出决算为1万元，完成年初预算的1.6%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革粮食局所有业务增加到延吉市发展和改革局。

15.其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加东北振兴项目和跨省区合作项目前期工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出543.98万元，其中：人员经费488.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助支出。

    公用经费55.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.12万元，完成预算的62.2%。决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0 %；公务接待费支出决算为1.12万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元，。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。 

3.公务接待费预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的62.2%，主要是国内公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.12万元。主要用于接待国内公务人员。全年共接待国内来访团组3个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元；本年收入0元；本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）绩效评价结果

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出55.57万元，比年初预算数增加8.67万元，增长18.5%，主要是增加扶贫办办公经费。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额60.48万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市发展和改革局共有车辆  0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。