2019年度

 

延吉市文化广播电视和旅游局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月27日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

（一）贯彻执行国家文化、广播电视、旅游和体育政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育地方性法规规章草案。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全市重大文化、广播电视、旅游和体育活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游和体育基础设施规划和建设，组织全市文化、广播电视、旅游和体育整体形象推广,促进产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化体育服务体系建设，广播电视和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、广播电视、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游、体育市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十三）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育国内外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十五）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全市文物地方性法规和规章。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全市考古工作职责。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。

（十六）负责全市文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十七）协调全市区域性体育发展。贯彻落实体育相关法律法规，加强国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市文化广播电视旅游局内设6个机构，分别为:（一）办公室（计财科）、（二）安全生产科（行政审批办公室）、（三）文化科（文化遗产保护科）、（四）体育科、（五）产业发展与资源开发科、（六）广播电视科（宣传推广科）。

纳入延吉市文化广播电视旅游局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市文化广播电视旅游局

2.延吉市朝鲜族非物质文化遗产保护中心

3.延吉市文化馆

4.延吉市文物管理所

5.延吉市青少年业余体育运动学校

6.延吉市全民健身中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各8857万元和8269万元。与2018年相比，收、支总计各增加3281万元和2540万元，增长37 %和31 %。主要原因：机构改革，原延吉市文广新局和延吉市旅游局重新组建延吉市文化广播电视旅游局。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计8857万元，其中：财政拨款收入8136万元，占92%；其他收入721万元，占8%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计8269万元，其中：基本支出3127万元，占38 %；项目支出5142万元，占62%；基本支出中，人员经费2770万元，占 89%；公用经费357万元，占11 %。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各8136万元和7571万元，与2018年相比，收、支总计各增加3503万元和2716万元，增长43 %和36 %。主要原因：机构改革，原延吉市文广新局和延吉市旅游局重新组建延吉市文化广播电视旅游局。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7571万元，占本年支出合计的92 %。与2018年相比，财政拨款支出增加2716万元，增长36%。主要原因：机构改革，原延吉市文广新局和延吉市旅游局重新组建延吉市文化广播电视旅游局。。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出7571万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6950万元，占92%；社会保障和就业支出支出221万元，占3%卫生健康支出支出174万元，占2%；住房保障支出支出226万元，占3%。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3037万元，其中：人员经费2770万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

    公用经费267万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为10.84万元，完成预算的83 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.51万元，占88%；公务接待费支出决算为1.33万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因： 。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）： 。

   2.公务用车购置及运行费预算11.6万元，支出决算为9.5   万元，完成预算的82 %，主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车运行支出9.5万元，主要是执法检查。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。 

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.33万元，完成预算的89%，主要是接待调研考察人员。其中：

其他国内公务接待支出1.33万元。主要用于接待调研考察人员。全年共接待国内来访团组22个、来宾115人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余405   万元；本年收入230万元；本年支出128万元，年末结转和结余507万元。支出具体情况如下：

  1.彩票公益金财政拨款支出为128万元，主要用于社会福利彩票公益支出。完成年初预算的77%。

九、预算绩效管理情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出266万元，比年初预算数减少35万元，降低88%，主要是压缩经费开支。   

    （二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是演出车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。