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2020-09-08 15:39 来源 :

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2019年度延吉市慈善总会部门决算

2019年度

延吉市慈善总会部门决算

2020年 8 月 26 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传慈善精神，采取多渠道、多形式筹集慈善资金。组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困、赈灾救助等慈善救助活动和各种志愿服务公益援助活动,推动全市慈善事业的发展。开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市慈善总会内设 1 个机构。

纳入延吉市慈善总会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市慈善总会

2019年实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员无。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：延吉市慈善总会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.72	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	28.28	七、社会保险和就业支出	20	248.26
	8		八、卫生与健康支出	21	0.84
			九、住房保障支出		1.16
本年收入合计	9	254.00	本年支出合计	22	250.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	34.23	年末结转和结余	24	37.97
	12			25
总计	13	288.23	总计	26	288.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表
											公开02表
部门：			延吉市慈善总会								单位：万元
科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	254.00	225.72					28.28
208				社会保障和就业支出	252.00	223.72					28.28
20802				民政管理事务	250.78	222.50					28.28
2080299				其他民政管理事务支出	250.78	222.50					28.28
20805				行政事业单位离退休	1.22	1.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
210				卫生健康支出	0.84	0.84
21011				行政事业单位医疗	0.84	0.84
2101102				事业单位医疗	0.84	0.84
221				住房保障支出	1.16	1.16
22102				住房改革支出	1.16	1.16
2210201				住房公积金	1.16	1.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

												公开03表
部门：			延吉市慈善总会									单位：万元
科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
						合计	人员经费	公用经费
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5		6
				合计	250.26	13.77	13.58	0.19	236.49
208				社会保障和就业支出	248.26	11.77	11.58	0.19	236.49
20802				民政管理事务	247.04	10.55	10.36	0.19	236.49
2080299				其他民政管理事务支出	247.04	10.55	10.36	0.19	236.49
20805				行政事业单位离退休	1.22	1.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
210				卫生健康支出	0.84	0.84
21011				行政事业单位医疗	0.84	0.84
2101102				事业单位医疗	0.84	0.84
221				住房保障支出	1.16	1.16
22102				住房改革支出	1.16	1.16
2210201				住房公积金	1.16	1.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：延吉市慈善总会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	225.72	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20
	6		六、科学技术支出	21
	7		七、社会保险和就业支出	22	219.98	219.98
	8		八、卫生健康支出	23	0.84	0.84
	9		九、住房保障支出	24	1.16	1.16
本年收入合计	10	225.72	本年支出合计	25	221.97	221.97
年初财政拨款结转和结余	11	34.16	年末财政拨款结转和结余	26	37.90	37.90
一、一般公共预算财政拨款	12	34.16		27
二、政府性基金预算财政拨款	13			28
	14			29
总计	15	259.87	总计	30	259.87	259.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：	延吉市慈善总会						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码		科目名称		基本支出
功能分类科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3
合计			221.97	13.77	13.58	0.19	208.21
208		社会保障和就业支出	219.98	11.77	11.58	0.19	208.21
20802		民政管理事务	218.76	10.55	10.36	0.19	208.21
2080299		其他民政管理事务支出	218.76	10.55	10.36	0.19	208.21
20805		行政事业单位离退休	1.22	1.22	1.22
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	1.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	0.22
210		卫生健康支出	0.84	0.84	0.84
21011		行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.84
2101102		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84
221		住房保障支出	1.16	1.16	1.16
22102		住房改革支出	1.16	1.16	1.16
2210201		住房公积金	1.16	1.16	1.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	延吉市慈善总会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.58	302	商品和服务支出	0.19	310	资本性支出
30101	基本工资	5.84	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	3.45	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		13.58	公用经费合计					0.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：延吉市慈善总会									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		2.4		2.4	0.3	1.75		1.37		1.27	0.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计254万元，比2018年增加63.71万元，增加33.48%；支出总计250.26万元，增加89.3万元，增加55.48%。主要原因：2019年救助支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计254万元，其中：财政拨款收入225.72万元，占 88.87%；其他收入28.28万元，占11.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.26万元，其中：基本支出13.77万元，占5.51 %；项目支出 236.49万元，占94.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计225.72万元、支出总计221.97万元，与2018年相比，财政拨款收入增加75万元，增长49.77%、支出增加100.51万元，增长82.76 %。主要原因:2019年救助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 221.97 万元，占本年支出合计的 88.7 %。与2018年相比，财政拨款支出增加100.51万元，增长82.76 %。主要原因：2019年救助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 221.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.98万元，占99.11 %；卫生健康支出0.84万元，占0.38 %；住房保障支出1.16万元，占0.53 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 10.19 万元，支出决算为 221.97 万元，完成年初预算的2178.32 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为8.75万元，支出决算为219.98万元，完成年初预算的2514.06%。主要原因是增加了救助款的支出。

2.卫生健康支出年初预算为0.61万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的137.71%。主要原因是今年调入一人增加了医疗保险的支出。

3.住房保障支出年初预算为0.83万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的139.76%。主要原因是今年调入一人增加了住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 13.77 万元，其中：人员经费 13.58 万元，主要包括：基本工资5.84万元、津贴补贴0.71万元、奖金0.31万元、绩效工资3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.00万元、职业年金缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费0.59万元、公务员医疗补助缴费0.20万元、其他社会保险缴费0.09万元。

公用经费 0.19 万元，主要包括：办公费0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 50.74 %。决算数小于预算数的主要原因是有效控制了三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27万元，占92.7 %；公务接待费支出决算为 0.1万元，占 7.3%。

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.27 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.27万元，主要用于单位日常工作。2019年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0.24万元，下降15.9 %。主要原因是有效控制了公车的使用。

3.公务接待费支出 0.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.1万元。主要用于与宁波市的对口帮扶项目，宁波市来人考察、签协议。公务接待1批次13人。公务接待费支出决算比2018年减少0.14万元，主要原因是今年减少公务接待次数。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 0.19 万元，比年初预算数减少0.11万元，降低36.67%，主要是减少了公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额25.31 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 万元、政府采购工程支出 2.34 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予小微企业合同金额 22.24万元，占政府采购支出总额的87.87 %。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市慈善总会共有车辆 1 辆，其中公务用车1辆，主要是用于单位日常工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入、捐赠收入。

三、年初结转和结余：指以前年度结转到本年的救助资金。

四、年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的救助资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指2019年发生的各项救助支出。

七、“三公”经费支出：指公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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