2019年度
中共延吉市委政法委员会部门决算
2020年8月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、省委、州委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安延吉、法治延吉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。
（十）完成市委交办的其他任务。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，内设6个科室，分别是办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督科、干部科。纳入2019年度部门决算编制范围的单位名称是中共延吉市委政法委员会。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：中共延吉市委政法委员会 |
万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
500.65 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
418.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
17.01 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
27.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
19.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
500.65 |
本年支出合计 |
52 |
507.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
109.40 |
年末结转和结余 |
54 |
102.79 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
610.05 |
总计 |
56 |
610.05 |
二、收入决算表
|
部门：中共延吉市委政法委员会 |
万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
500.65 |
500.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
428.76 |
428.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
328.76 |
328.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
325.28 |
325.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
三、支出决算表
|
部门：中共延吉市委政法委员会 |
万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
507.26 |
383.96 |
123.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.36 |
312.07 |
106.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
318.36 |
312.07 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
312.07 |
312.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：中共延吉市委政法委员会 万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
500.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
417.22 |
417.22 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
500.65 |
本年支出合计 |
53 |
506.12 |
506.12 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
82.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
77.10 |
77.10 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
82.57 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
583.22 |
总计 |
58 |
583.22 |
583.22 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共延吉市委政法委员会 万元
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
506.12 |
383.96 |
317.75 |
66.21 |
122.16 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.22 |
312.07 |
245.86 |
66.21 |
105.14 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
317.22 |
312.07 |
245.86 |
66.21 |
5.14 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
312.07 |
312.07 |
245.86 |
66.21 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
|||
|
20402 |
公安 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
|||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.17 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.17 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共延吉市委政法委员会 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
317.74 |
302 |
商品和服务支出 |
66.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
113.43 |
30201 |
办公费 |
16.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.83 |
30202 |
印刷费 |
3.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.75 |
30203 |
咨询费 |
5.13 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.85 |
30205 |
水费 |
0.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.71 |
30207 |
邮电费 |
0.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
3.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.60 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
317.74 |
公用经费合计 |
66.21 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共延吉市委政法委员会 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.66 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
0.66 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共延吉市委政法委员会 万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各610.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加153.73万元，增长33.68 %。主要原因：机构改革部门和人员合并。
二、收入决算情况说明
本年收入合计500.65万元，其中：财政拨款收入500.65 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计507.26万元，其中：基本支出383.96万元，占75.69 %；项目支出123.3万元，占24.31%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费317.74 万元，占82.75%；公用经费66.21 万元，占17.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各583.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加154.28万元，增长35.96 %。主要原因: 机构改革部门和人员合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出506.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加158.68万元，增长45.67%。主要原因：机构改革部门和人员合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出506.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.21万元，占82.43%；公共安全支出17.01万元，占3.36%；社会保障和就业支出27.17万元，占5.37 %；卫生健康支出19.7万元，占3.9 %；住房保障支出25.02 万元，占4.94 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为561.50万元，支出决算为583.28万元，完成年初预算的103.87%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为472.58万元，支出决算为417.21万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款支出减少。
2.公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为17.01万元，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革增加此项支出。
3.社会保障和就业支出年初预算为42.78万元，支出决算为27.16万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。
4.卫生健康支出年初预算为20.46万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的96.29%。决算数基本等于预算数。此项支出是医保支出。
5.住房保障支出年初预算为25.66万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的97.47%。决算数基本等于预算数，此项支出是住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出383.95万元，其中：人员经费317.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费66.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%。决算数和预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为0.66万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。
3.公务接待费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，主要是按照预算数执行。其中：
外宾接待支出0 万元。
国内公务接待支出0.66万元。主要用于上级工作检查和调研接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.政府性基金财政拨款支出为0万元。
2.政府性基金财政拨款支出为0万元。
3.政府性基金财政拨款支出为0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我单位组织对0项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
（二）绩效评价结果
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出66.21万元，比年初预算数增加11.23万元，增长16.96%，主要是机构改革人员变化。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额82.37万元，其中：政府采购货物支出66.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
