2019年度
延吉市农业农村局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。
（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督市内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。按规定权限审批农业投资项目，组织实施农业投资项目的监督管理。
（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。
(十四)起草全市畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污、资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。
(十五) 承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。
（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十七）职能转变。
1.统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我市支农政策效果和资金使用效益。
(十八)有关职责分工。
与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市农业农村局内设7个科室，分别为办公室（行政审批办公室）、综合科、乡村振兴办公室、生产指导科、农产品质量安全监管科、畜牧发展科、兽医管理科。
纳入延吉市农业农村局2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市农业农村局本级
2.延吉市农业环境保护监测站
3.延吉市农村经营管理总站
4.延吉市农业技术推广总站
5、延吉市农业综合执法队
6、延吉市农业机械管理总站
7、延吉市农机监理
8、延吉市农业机械化技术推广培训中心
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
财决批复01表 |
|||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,750.74 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
120.13 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
79.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
52.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
7,648.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
61.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,870.88 |
本年支出合计 |
52 |
7,842.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,517.63 |
年末结转和结余 |
54 |
2,546.51 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
10,388.51 |
总计 |
56 |
10,388.51 |
二、收入决算表
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,870.88 |
8,750.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.13 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.98 |
78.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.78 |
52.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.78 |
52.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,668.65 |
8,548.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.13 |
|||
|
21301 |
农业 |
7,970.15 |
7,850.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.13 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
367.14 |
367.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
466.00 |
464.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,884.27 |
4,765.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
698.50 |
698.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
698.50 |
698.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,842.00 |
822.96 |
7,019.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.92 |
79.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.92 |
79.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,648.14 |
629.11 |
7,019.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
6,939.71 |
629.11 |
6,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
154.74 |
154.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
355.70 |
1.07 |
354.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
470.91 |
470.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
157.00 |
0.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1,971.00 |
0.00 |
1,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,823.38 |
2.38 |
3,821.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
708.43 |
0.00 |
708.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.50 |
0.00 |
701.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,750.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
79.92 |
79.92 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
7,556.35 |
7,556.35 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,750.74 |
本年支出合计 |
53 |
7,750.20 |
7,750.20 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,132.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,133.06 |
2,133.06 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,132.52 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
9,883.27 |
总计 |
58 |
9,883.27 |
9,883.27 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
财决07表 |
|||||||||
|
编制单位：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
7,750.20 |
821.83 |
774.80 |
47.03 |
6,928.37 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.92 |
79.92 |
79.92 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.92 |
79.92 |
79.92 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.71 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.44 |
52.44 |
52.25 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.44 |
52.44 |
52.25 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
40.45 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,556.35 |
627.97 |
581.13 |
46.84 |
6,928.37 |
|||
|
21301 |
农业 |
6,854.85 |
627.97 |
581.13 |
46.84 |
6,226.87 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
154.74 |
154.74 |
136.66 |
18.08 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
355.70 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
354.63 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
469.78 |
469.78 |
444.47 |
25.31 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,971.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,745.33 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
3,742.95 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
701.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.50 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.50 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
740.75 |
302 |
商品和服务支出 |
46.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
286.91 |
30201 |
办公费 |
4.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.39 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.29 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
133.84 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.71 |
30206 |
电费 |
0.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.21 |
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.09 |
30208 |
取暖费 |
12.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.77 |
30211 |
差旅费 |
2.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.49 |
30227 |
委托业务费 |
1.89 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.69 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
774.80 |
公用经费合计 |
47.03 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市农业局（汇总） 单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.67 |
|
12.56 |
|
12.56 |
2.11 |
12.13 |
|
10.22 |
|
10.22 |
1.91 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
棚膜经济建设项目 |
||||||||
|
主管部门 |
延吉市农业农村局 |
实施单位 |
延吉市农业农村局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
100 |
|||
|
其中：财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100 |
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
新建标准棚室面积为168亩 |
新建标准棚室面积为168亩 |
||||||||
|
绩 |
一级批标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全省新建各类标准棚室面积数 |
168 |
168 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
标准棚室 |
|
|
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
2019年12月底竣工 |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
建设者节省建设成本 |
约节省建棚总价的3%以内 |
约节省建棚总价的3%以内 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
开展政策宣传 |
|
|
5 |
5 |
|
||
|
项目决策 |
资金管理 |
管理情况 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
项目管理 |
资金拨付，资金安全、组织实施、绩效管理 |
报送时效性 |
30 |
30 |
|||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||
|
2019年度 |
|||||||||
|
项目名称 |
耕地轮作制度试点 |
||||||||
|
主管部门 |
延吉市农业农村局 |
实施单位 |
延吉市农业农村局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
450 |
450 |
338 |
10 |
75.11 |
100 |
|||
|
其中：财政拨款 |
450 |
450 |
338 |
— |
75.11 |
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2019年全市轮作制度试点约束性任务面积2.25万亩 |
全年完成耕地轮作试点约束性指标2.25万亩 |
||||||||
|
绩 |
一级批标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地轮作试点面积 |
3万亩 |
2.25万亩 |
50 |
50 |
|
||
|
时效指标 |
年度农业生产发展资金执行率 |
90% |
84.5% |
10 |
10 |
|
|||
|
项目决策 |
资金管理 |
管理情况 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
项目管理 |
资金拨付，资金安全、组织实施、绩效管理 |
报送时效性 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各8870.88万元、7842.00 万元。与2018年相比，收、支总计各增加4673.49万元、3555.13万元，增长 111.3 %、82.9%。主要原因：增加农村公益事业和其他农业支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 8870.88 万元，其中：财政拨款收入 8750.74万元，占98.6 %；0其他收入 120.13 万元，占1.4 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 7842.00 万元，其中：基本支出 822.96 万元，占10.5 %；项目支出7019.03 万元，占 89.5%。基本支出中，人员经费 774.8 万元，占94.1 %；公用经费 48.16万元，占5.9 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各 8750.74 万元、7750.20，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 5046.29 万元、3964.14万元，增长136.2%、104.7%。主要原因:增加增加农村公益事业和其他农业支出，实施往年项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 7750.20 万元，占本年支出合计的 98.8 %。与2018年相比，财政拨款支出增加3964.14 万元，增长104.7%。主要原因：增加增加农村公益事业和其他农业支出，实施往年项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 7750.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.92 万元，占1.0 %；卫生健康支出 52.44 万元，占0.7 %；农林水支出 7556.35 万元，占97.5 %；住房保障支出 61.50 万元，占 0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 5139.89 万元，支出决算为 7750.20万元，完成年初预算的 66.3 %。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为102.38万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 78.1 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。
2.卫生健康支出年初预算为53.06万元，支出决算为52.44 万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。
3. 农林水支出年初预算为4923.03万元，支出决算为8584.32万元，完成年初预算的174.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加增加农村公益事业和其他农业支出，实施往年项目。
4.住房保障支出年初预算为61.43万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的100.1%。决算大于预算数的主要原因是因机构改革畜牧局人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出821.83万元，其中：人员经费774.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费47.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.67万元，支出决算为12.13万元，完成预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因节约经费以及公车改革减省公务用车经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10.22 万元，占84.3%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，占15.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算 12.56万元，支出决算为10.22万元，完成预算的 81.4 %，主要原因是正常使用公务用车，节约费用。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出10.22万元，主要是公务用车经费。截至
3.公务接待费预算为2.11万元，支出决算为1.91万元，完成预算的90.5%，主要是节约费用安排工作餐。
其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出1.91万元。主要用于安排上级部门工作餐。全年共接待国内来访团组 22个、来宾 240人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对2项目、棚膜经济建设项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金550万元，占部门预算财政拨款项目总额的27.5%。
（二）绩效评价结果
我部门（单位）绩效自评结果如下：
项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1967万元，执行数550万元，执行率为27.5%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出 47.03万元，比年初预算数增加14.74万元，增长45.6 %，主要是因机构改革畜牧局合并到农业农村局。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额62.47万元，其中：政府采购货物支出52.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9.59万元。授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的 19.0%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的16.6%。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
