2019年度
延吉市畜牧业管理局部门决算
2020年 8 月 25 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家关于牧业（含畜牧、兽医、草原、饲料行业，下同）发展战略和方针政策；负责牧业法律法规的执法检查和监督；编制全市牧业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施，实施牧业行业管理。
（二）指导全市牧业产业化管理及行业结构和布局调整，提出牧业投资方案，经批准后组织实施；承办行业基本建设。
（三）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源、草原（草地）资源的保护及合理开发利用工作。
（四）负责全市动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、兽药药政及兽医医疗器械管理工作；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫和监督工作，发布疫情并组织扑灭。
（五）负责组织全市草原（草地）资源保护，合理开发利用和生态建设工作；组织实施草原监理；组织协调、指导监督全市草原防火工作。
（六）组织拟定地方行业标准和技术规范；负责饲料产品行业标准的审批和质量检测、监督；贯彻执行兽药国家标准和行业标准，并负责质量监督工作，核发相关证、章等工作。
(七) 负责牧业科研和技术推广项目的审核、申报和推广工作。
(八) 负责牧业行业经济、技术信息工作。
(九)贯彻落实国家、省有关畜禽屠宰管理的法律、法规、规章、行业标准及相关政策；负责本市畜禽屠宰活动的监督管理；协助市人民政府做好生猪屠宰厂的定点工作，做好生猪以外畜禽屠宰厂的许可工作；依法做好畜禽屠宰管理与行政执法工作；监督检查畜禽屠宰企业落实安全生产责任制，预防、杜绝企业发生安全生产事故；依法取缔私设畜禽屠宰场点，查处私自屠宰畜禽等违法行为，处理突发事件。
（十）承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市畜牧业管理局内设 2 个机构，分别为行政审批办公室、综合科（加挂畜禽屠宰管理办公室）。
纳入延吉市畜牧业管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市畜牧业管理局本级
2.延吉市畜牧站（延吉市畜禽产品质量安全中心）
3.延吉市动物卫生监督所
4.延吉市动物卫生检疫站
5.延吉市动物疫病预防控制中心
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
财决批复01表 |
|||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
949.21 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
50.23 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
77.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
47.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
784.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
57.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
999.44 |
本年支出合计 |
52 |
967.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
185.14 |
年末结转和结余 |
54 |
216.63 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,184.58 |
总计 |
56 |
1,184.58 |
二、收入决算表
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
999.44 |
949.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.23 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.37 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.37 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.97 |
71.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
814.28 |
764.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.23 |
|||
|
21301 |
农业 |
814.28 |
764.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.23 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
33.83 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
510.65 |
501.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.81 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
189.80 |
183.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.22 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
967.95 |
729.40 |
238.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.94 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
77.94 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
784.22 |
545.67 |
238.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
784.22 |
545.67 |
238.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
513.37 |
513.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
13.52 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
120.57 |
0.00 |
120.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
76.56 |
0.00 |
76.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
949.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
77.94 |
77.94 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
756.60 |
756.60 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
949.21 |
本年支出合计 |
53 |
940.33 |
940.33 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
139.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
148.47 |
148.47 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
139.60 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,088.81 |
总计 |
58 |
1,088.81 |
1,088.81 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
940.33 |
717.70 |
699.62 |
18.08 |
222.64 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.94 |
77.94 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
77.94 |
77.94 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.53 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.96 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.76 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
756.60 |
533.96 |
515.88 |
18.08 |
222.64 |
|
|
21301 |
农业 |
756.60 |
533.96 |
515.88 |
18.08 |
222.64 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
32.13 |
32.13 |
29.53 |
2.60 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
501.83 |
501.83 |
486.35 |
15.48 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.52 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
117.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.28 |
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.83 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.83 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.83 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
692.07 |
302 |
商品和服务支出 |
17.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.84 |
30201 |
办公费 |
1.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.29 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.39 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.80 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
146.38 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.53 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.41 |
30207 |
邮电费 |
0.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.88 |
30208 |
取暖费 |
4.28 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.29 |
30211 |
差旅费 |
1.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.86 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
699.62 |
公用经费合计 |
18.08 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市畜牧业管理局（汇总） 单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.54 |
|
6.4 |
|
6.4 |
0.14 |
5.27 |
|
5.13 |
|
5.13 |
0.14 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
2019年度 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中央动物防疫补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
延吉市畜牧业管理局 |
实施单位 |
延吉市动物疫病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额： |
72.52 |
72.52 |
72.52 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
72.52 |
72.52 |
72.52 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持70%以上；保障强制扑杀措施和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率提高 |
强制免疫率达到90%以上，平均抗体合格率达到80%以上；保障强制扑杀措施，有效控制和清除传染源；病死猪无害化处理率100%；处理186头，下拨处理补助94880元；经费统筹使用率100%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级批标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
|
|
5 |
20 |
|
||||||
|
养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率 |
|
|
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
依法对重大动物疫情处置率 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫的平均免疫抗体合格率达到标准 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治病种疫情稳定 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
资金使用无重大违规违纪问题 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
项目管理 |
资金拨付、资金安全、组织实施、绩效管理 |
预算执行情况、资金问题、目标分解、组织管理、填报质量、报送时效性 |
|
|
30 |
30 |
|
||||||
|
项目决策 |
资金管理 |
管理情况 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计999.44 万元。与2018年相比，收入总计减少294.64万元，降低22.8%。2019年度支出总计967.95万元。与2018年相比减少360.82万元，降低27.2%。主要原因：因机构改革合并到农业农村局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 999.44 万元，其中：财政拨款收入949.21 万元，占95.0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 50.23 万元，占 5 .0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 967.95 万元，其中：基本支出 729.4 万元，占75.4 %；项目支出 238.55万元，占24.6 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费697.1 万元，占95.6%；公用经费 32.3万元，占4.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计各 949.21 万元，与2018年财政拨款收入总计各减少173.73 万元，降低15.5 %。2019年度财政拨款支出总计940.33万元，减少246.45万元，降低21%。主要原因:因机构改革合并到农业农村局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 940.33 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与2018年相比，财政拨款支出减少246.45万元，降低20.8%。主要原因：因机构改革合并到农业农村局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 940.33 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 77.94万元，占8.3 %；卫生健康支出 47.96 万元，占5.1%；农林水支出 756.6 万元，占80.5%；住房保障支出 57.83 万元，占6.1 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 851.51 万元，支出决算为 940.33 万元，完成年初预算的110.4%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为 100.58 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 77.5 %。决算数小于预算数的主要原因是8月份工资合并到农业农村局。
2.卫生健康支出年初预算为 48.17万元，支出决算为47.96 万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革合并到农业农村局。
3农林水支出年初预算为642.40万元，支出决算为756.6万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
4.住房保障支出年初预算为60.35万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算95.8%,决算小于预算的主要机构改革合并到农业农村局
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 940.33 万元，其中：人员经费 699.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费 18.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的81 %。决算数小于预算数的主要原因机构改革合并到农业农村局。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 5.13万元，占97.3%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占2.7 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算 6.4万元，支出决算为 5.13万元，完成预算的80.2%。其中：
公务用车运行支出 5.13 万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100 %。其中：
其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于上级部门业务检查。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门组织对2项目、动物防疫补助项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金97.52万元，占部门预算财政拨款项目总额的63.5%。
（二）绩效评价结果
我部门绩效自评结果如下：
项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数153.52万元，执行数97.52万元，执行率为63.5%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出2.60万元，比年初预算数减少3.8万元，降低59.4%。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额 44.97万元，其中：政府采购货物支出 41.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3.61万元。授予中小企业合同金额 43.66 万元，占政府采购支出总额的97.1 %，其中：授予小微企业合同金额 43.66 万元，占政府采购支出总额的97.1 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市畜牧业管理局（汇总）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无害化处理、疫苗冷藏运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
