2019年度

 

延吉市林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8 月 28 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   一、认真贯彻执行国家、省州有关林业法律、法规、政策，并监督实施；负责全市林业规划、计划、管理。

二、组织、指导全市植树造林，对国有林场以及林业工作站实行宏观管理。

三、组织、指导全市森林资源调查、设计及管理工作，监督执行国家森林采伐限额；负责全市林地、林权管理，指导、检查、监督，协调全市森林防火工作。

四、负责全市陆生、野生植物资源的保护和管理；负责森林病虫害防治和森林植物检疫的管理工作；负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作。

五、制定全市林业科技发展规划和计划，组织安排重大林业科研项目；负责新技术、新成果开发、推广和应用，提供科技信息服务。

六、负责指导、协调、监督、查处破坏森林资源的各类案件。

七、负责全市育林基金的收缴和管理；负责机关和直属单位的人事、劳资管理、人员培训和年度工作考核；指导全市林业系统的精神文明建设。

八、完成市委、市政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市林业局内设 3 个机构，分别综合科、行政审批办公室、森林防火办公室。

纳入延吉市林业局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市林业局本级

2.延吉市帽儿山国家森林公园管理中心    

3.延吉市依兰镇林业站

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计7600.54万元、支出总计8246.01万元。与2018年相比，收入减少6514.06万元，降低46.15 %。主要原因：园林绿化工程减少；支出减少4918.72万元，降低37.36%。主要原因：园林绿化工程减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计7600.54万元，其中：财政拨款收入7600.54万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计8246.01万元，其中：基本支出2500.65万元，占30.33%；项目支出5745.37万元，占69.67 %；上缴上级支出0万元，占 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费2208.98万元，占88.34%；公用经费289.49万元，占11.58%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计7600.54万元、支出总计8243.84万元，与2018年相比，财政拨款收入减少6508.32万元，降低46.13%，主要原因: 园林绿化工程减少。财政拨款支出减少4820.89万元，降低36.9%，主要原因：园林绿化工程减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8243.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少4820.89万元，降低36.9%。主要原因：园林绿化工程减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出8243.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出14.55万元，占0.18 %；社会保障和就业支出78.86万元，占0.96 %；卫生健康支出164.79万元，占2 %；节能环保支出918.3万元，占11.14 %；城乡社区支出488.58万元，占5.93 %；农林水支出6395.49万元，占77.58%；住房保障支出183.27万元，占2.21%；。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为8313.9万元，支出决算为8243.84万元，完成年初预算的99.16%。其中：

1.公共安全支出年初预算为26.4万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是森林公安津贴补贴在行政运行中支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为105.93万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的74.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

3.卫生健康支出年初预算为165.7万元，支出决算为164.79万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

4.节能环保支出年初预算为918.4万元，支出决算为918.3万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程建设减少。

5.城乡社区支出年初预算为488.6万元，支出决算为488.58万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是城市绿化工程减少。

6.农林水支出年初预算为6415.6万元，支出决算为6395.49万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

7.住房保障支出年初预算为193.27万元，支出决算为183.27万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2498.47万元，其中：人员经费2208.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费289.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

 

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出59.56万元。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额217.85万元，其中：政府采购货物支出60.38万元、政府采购工程支出149.90万元、政府采购服务支出7.57万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市林业局共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。