2019年度

 

延吉市人民政府新兴街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8月  25日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康，有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，各级推进基本公共服务均等化。推进优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建设政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责对辖区内街区管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责、着力解决发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责社区社工岗人员的日常管理和监督考核。负责对区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。
    (五)动员社会参与。坚持以基层党建引基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
    (六)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
    (七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。
    (八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位、推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、社区工作办公室等7个办公室。

纳入延吉市人民政府新兴街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府新兴街道办事处本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计932.4万元，支出总计1086.97万元。与2018年相比，收入总计增加93.72万元，增长11.2%。主要原因是收财政拨款购民泰社区办公楼款378.88万元。支出总计增加371.29万元，增长51.9%，主要原因是购民泰社区办公楼支付378.88万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计932.4万元，其中：财政拨款收入932.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1086.97万元，其中：基本支出282.99万元，占26.0%；项目支出803.99万元，占74.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费270.76万元，占95.7%；公用经费12.22万元，占4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计932.4万元，财政拨款支出总计1086.97万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加93.82万元，增长11.2 %。主要原因是收财政拨款购民泰社区办公楼款378.88万元。财政拨款支出总计增加374.39万元，增长52.5%，主要原因是购民泰社区办公楼支付378.88万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1086.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加374.39万元，增长52.5%，主要原因是购民泰社区办公楼支付378.88万元。

 

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1086.97万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出750.25万元，占69.0%；社会保障和就业支出294.94万元，占27.1%；卫生健康支出18.5万元，占1.7%；住房保障支出23.29万元，占2.1%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为845.86万元，支出决算为1086.97万元，完成年初预算的128.5%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为401.5万元，支出决算为750.25万元，完成年初预算的186.9%。决算数大于预算数的主要原因是购民泰社区办公楼支付378.88万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为402.72万元，支出决算为294.94万元，完成年初预算的73.2%。

3.卫生健康支出年初预算为18.73万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的98.8%。决算数与预算数大致相同。

4.住房保障支出年初预算为22.92万元，支出预算为23.29万元，完成年初预算的101.6%。决算数与预算数大致相同。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出282.99万元，其中：人员经费270.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.39万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因按照相关要求对三公经费进行压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算1.5万元，支出决算为   0.39万元，完成预算的26%，主要原因是按照相关要求对三公经费进行压减。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.39万元，主要是公车保险费。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无公务接待发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出12.22万元，比年初预算数减少8.9万元，下降42.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求对三公经费进行压减。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额104.39万元，其中：政府采购货物支出32.7万元、政府采购工程支出61.92万元、政府采购服务支出9.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市人民政府新兴街道办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是已被政府收回；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。