2019年度

 

延吉市依兰镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8 月27 日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治;制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;承办市人民政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

延吉市依兰镇人民政府内设4个机构，分别为延吉市依兰镇农村经济管理服务中心，延吉市依兰镇农业技术推广站，延吉市依兰镇畜牧兽医站，延吉市依兰镇水利所。

纳入延吉市依兰镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市依兰镇人民政府本级

2.延吉市依兰镇农村经济管理服务中心

3.延吉市依兰镇农业技术推广站

4.延吉市依兰镇畜牧兽医站

5.延吉市依兰镇水利所

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计2768.15万元。与2018年相比，收入增加550.55万元，增长24.83%。2019年度支出总计2687.41万元。与2018年相比，支出增加723.47万元，增长36.84%。主要原因：2019年度扶贫项目数量增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2768.15万元，其中：财政拨款收入2768.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2687.41万元，其中：基本支出1304.63万元，占48.55%；项目支出1382.77万元，占51.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费992.43万元，占76.06%；公用经费312.1万元，占23.93%。。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计2768.15万元，与2018年相比，财政拨款收入增加550.55万元，增长24.83%。2019年度财政拨款支出总计2687.31万元。与2018年相比，支出增加723.37万元，增长36.83%。主要原因：2019年度扶贫项目数量增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计2687.31万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，财政拨款支出增加723.37万元，增长36.83%。主要原因：2019年度扶贫项目数量增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2687.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出975.41万元，占36.30%；文化体育与传媒支出18.98万元，占0.71%；社会保障和就业支出111.49万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育支出56.99万元，占2.12%；节能环保支出0.05万元，占0.001%；城乡社区支出28.60万元，占1.06 %；农林水支出1431.19万元，占53.26%；住房保障支出64.59万元，占2.40%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为948.06万元，支出决算为2687.31万元，完成年初预算的283.45%。其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为400.04万元，支出决算为698.56万元，完成年初预算的147.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年度调整，政府院内道路硬化，绿化工程等支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为30万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的427.13%。决算数大于预算数的主要原因是支出2019年度拆迁违章建筑和旧房拆迁等补助，水库移民等安置费用。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为145.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度农业转移支付支出，如特困供养补助，退役军人抚恤金，农民大病补助等。

4..一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是维稳经费支出。

5.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度增加文化精神建设。

6.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.7万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算为29.43万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

 

8.    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为107.67万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的63.54%。决算数小于预算数的主要原因是2019年开始养老保险单位部分和个人部分分开缴费。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.69万元，主要原因是职业年金和社保对账缴纳以前年度利息。

10.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是特困人员生活救助。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗年初预算为34.85万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的98.42%。

12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为22.74万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的99.78%。

13.节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度项目结余支出。

14.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是道路下水井盖维修更换等支出。

15.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-年初未申请财政拨款预算，支出决算为27.60万元，决算数大于预算数的主要原因是乡道美化，花苗种植支出。

17.农林水支出-农业-事业运行年初预算为183.27万元，支出决算为200.08万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是工资年度调整，人员增加等。

18.农林水支出-农业-病虫害控制年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度灭鼠杀虫等药物支出。

19.农林水支出-农业-农村公益事业年初未申请财政拨款预算，支出决算为222.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度扶贫项目支出。

20.农林水支出-农业-其他农业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为93.55万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是2019年度扶贫项目支出。

21.农林水支出-林业-林业防灾减灾年初未申请财政拨款预算，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度护林防火经费支出。

22.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出年初预算为70.46万元，决算为78.51万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资年度调整，人员增加，防汛经费支出等。

23.农林水支出-扶贫-农村基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为434.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度扶贫项目支出。

24.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为384.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度扶贫项目支出。

25.农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为7.34万元，决算数大于预算数的主要原因是支出满20年村长，村书记生活补助经费支出。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为64.60万元，决算为64.59万元，完成年初预算的99.98%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2687.31万元，其中：人员经费992.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费312.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为4.30万元，完成预算的45.26 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车数量减少，根据规定限制公务车辆使用。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算9.00万元，支出决算为   4.30万元，完成预算的47.78%，主要原因是公务用车数量减少，根据规定限制公务车辆使用。 

其中：

公务用车运行支出4.30万元，主要是燃油费。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元

八、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出312.1万元，比年初预算数减少37.9万元，降低10.83 %，主要是缩减政府经费开支。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额42.78万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购服务支出11.07万元。其中：授予小微企业合同金额42.78万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市依兰镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。