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2020-09-08 15:17 来源 :

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2019年度延吉市残疾人联合会部门决算

2019年度

延吉市残疾人联合会部门决算

2020年8月30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在市委、市政府的领导下，延吉市残疾人联合会承担管理全市残疾人事业的任务。其主要职责是：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。

6、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施及残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策、规章和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、管理和指导各类残疾人社团组织；指导街道乡镇残联的业务工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市残疾人联合会内设 6个机构，分别为康复科、就业科、组宣科、维权科、财务科、党政办

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：延吉市残疾人联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1335.77	八、社会保障和就业支出	14	3276.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	九、卫生健康支出	15	9.10
三、上级补助收入	3		十、节能环保支出	16	13.57
四、事业收入	4		十二、农林水支出	17	15.96
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	11.48
六、附属单位上缴收入	6		二十二、其他支出	19	69.19
七、其他收入	7	135.69	……	20
	8			21
本年收入合计	9	1528.45	本年支出合计	22	3396.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	2385.98	年末结转和结余	24	518.28
	12			25
总计	13	3914.43	总计	26	3914.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：延吉市残疾人联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1528.45	1392.77					135.69
208	社会保障和就业支出	1434.87	1299.19					135.69
20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73
20811	残疾人事业	1419.57	1283.88					135.69
2081101	行政运行	80.26	80.26
2081104	残疾人康复	53.69	17.70					35.99
2081105	残疾人就业和扶贫	83.80	24.50					59.30
2081199	其他残疾人事业支出	1201.82	1161.42					40.39
210	卫生健康支出	9.10	9.10
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
213	农林水支出	16.00	16.00
21305	扶贫	16.00	16.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00
221	住房保障支出	11.48	11.48
22102	住房改革支出	11.48	11.48
2210201	住房公积金	11.48	11.48
229	其他支出	57.00	57.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.00	57.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：延吉市残疾人联合会									单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3396.15	270.95	166.12	104.83	3125.20
208	社会保障和就业支出	3276.85	250.37	145.54	104.83	3026.48
20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	15.31		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		0.00
20810	社会福利	0.73	0.00			0.73
2081005	社会福利事业单位	0.73	0.00			0.73
20811	残疾人事业	3260.82	235.07	130.24	104.83	3025.75
2081101	行政运行	80.26	80.26	68.77	11.49	0.00
2081104	残疾人康复	51.27	0.00			51.27
2081105	残疾人就业和扶贫	79.48	0.00			79.48
2081199	其他残疾人事业支出	3049.80	154.81	61.47	93.34	2894.99
210	卫生健康支出	9.10	9.10	9.1		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.1		0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	5.7		0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.4		0.00
211	节能环保支出	13.57	0.00			13.57
21111	污染减排	13.57	0.00			13.57
2111199	其他污染减排支出	13.57	0.00			13.57
213	农林水支出	15.96	0.00			15.96
21305	扶贫	15.96	0.00			15.96
2130599	其他扶贫支出	15.96	0.00			15.96
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48		0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		0.00
229	其他支出	69.19	0.00			69.19
22960	彩票公益金安排的支出	69.19	0.00			69.19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.19	0.00			69.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：延吉市残疾人联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1335.77	八、社会保障和就业支出	15	3172.30	3172.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	九、卫生健康支出	16	9.10	9.10
	3		十、节能环保支出	17	13.57	13.57
	4		十二、农林水支出	18	15.96	15.96
	5		十九、住房保障支出	19	11.48	11.48
	6		二十二、其他支出	20	69.19		69.19
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1392.77	本年支出合计	23	3291.60	3222.42	69.19
年初财政拨款结转和结余	10	2340.66	年末财政拨款结转和结余	24	441.82	430.37	11.45
一、一般公共预算财政拨款	11	2317.02		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	23.64		26
	13			27
总计	14	3733.42	总计	28	3733.42	3652.79	80.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：延吉市残疾人联合会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
			合计	人员经费	公用经费
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		3222.42	270.95	166.12	104.83	2951.46
208	社会保障和就业支出	3172.30	250.37	145.54	104.83	2921.93
20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	15.31		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		0.00
20810	社会福利	0.73	0.00			0.73
2081005	社会福利事业单位	0.73	0.00			0.73
20811	残疾人事业	3156.27	235.07	130.24	104.83	2921.20
2081101	行政运行	80.26	80.26	68.77	11.49	0.00
2081104	残疾人康复	17.70	0.00			17.70
2081105	残疾人就业和扶贫	9.42	0.00			9.42
2081199	其他残疾人事业支出	3048.89	154.81	61.47	93.34	2894.08
210	卫生健康支出	9.10	9.10	9.10		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70		0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		0.00
211	节能环保支出	13.57	0.00			13.57
21111	污染减排	13.57	0.00			13.57
2111199	其他污染减排支出	13.57	0.00			13.57
213	农林水支出	15.96	0.00			15.96
21305	扶贫	15.96	0.00			15.96
2130599	其他扶贫支出	15.96	0.00			15.96
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48		0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：延吉市残疾人联合会								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.12	302	商品和服务支出	104.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.25	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.45	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	9.48	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	44.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.70
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.72

人员经费合计		166.12	公用经费合计					104.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：延吉市残疾人联合会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5				5.5	1	5.41				4.7	0.71
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：延吉市残疾人联合会									单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出

					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		23.64	57.00	69.19	0.00			69.19	11.45
229	其他支出	23.64	57.00	69.19	0.00			69.19	11.45
22960	彩票公益金安排的支出	23.64	57.00	69.19	0.00			69.19	11.45
2E+06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.64	57.00	69.19	0.00			69.19	11.45
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各3914.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加337.17万元，增长9.43%。主要原因：2019年度省州专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1528.45万元，其中：财政拨款收入1392.77万元，占91.12%；其他收入135.69万元，占8.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3396.15万元，其中：基本支出270.95万元，占7.98%；项目支出3125.2万元，占92.02%。基本支出中，人员经费166.12万元，占61.31%；公用经费104.83万元，占38.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各3733.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加383.5万元，增长11.45%。主要原因:2019年度省州专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3291.6万元，占本年支出合计的96.92%。与2018年相比，财政拨款支出增加2286.96万元，增长227.64%。主要原因：中央及省级专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3291.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3172.3万元，占96.38%；卫生健康支出（类）支出9.1万元，占0.28%；节能环保支出（类）支出13.57万元，占0.41%；农林水支出（类）支出15.96万元，占0.48%；住房保障支出（类）支出11.48万元，占0.35%；其他支出（类）支出69.19万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2259.16万元，支出决算为3291.6万元，完成年初预算的145.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.76万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为58.44万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度在职人员工资变动，职级晋升补发工资、增加公车补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2161.45万元，支出决算为3048.89万元，完成全年预算的141.06%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级专项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.8万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政编人员医保基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.45万元，支出决算为3.4万元，完成全年预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是事业编人员医保基数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.26万元，支出决算为11.48万元，完成全年预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工缴纳职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.73万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为17.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.42万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为13.57万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为15.96万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出270.95万元，其中：人员经费166.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费104.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.41万元，完成预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，占86.88%；公务接待费支出决算为0.71万元，占13.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算5.5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的85.45%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费。其中：

公务用车运行支出4.7万元，主要是车辆维修、保险、汽油款。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%，主要是厉行节约，减少接待次数，严格控制接待标准。其中：

其他国内公务接待支出0.71万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组10个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 23.64万元；本年收入57万元；本年支出69.19万元，年末结转和结余11.45万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）政府性基金财政拨款支出为69.19万元，主要用于项目支出。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额498.08万元，其中：政府采购货物支出385.5万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出81.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市残疾人联合会共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、其他残疾人服务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预决算信息公开

2019年度延吉市残疾人联合会部门决算

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