2019年度
延吉市看守所部门决算
2020年 8月 30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
延吉市看守所始建于2002年，2003年10月份正式投入使用，监所占地面积6万平方米，分为行政办公室、看守所监区、治安拘留所、武警营房区，为中型看守所。
本单位为行政单位，2019年独立核算机构数1个，较上年无变化。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2019年，本部门、单位行政编制共50人，其中,行政编制50人（本单位人员编制由延吉市公安局统一管理）。
本单位年末实有人员50人，其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员50人，无人员变动。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
财决批复01表 |
|||||
|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,327.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,244.91 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
36.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
9.61 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
49.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,327.29 |
本年支出合计 |
52 |
1,340.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
286.53 |
年末结转和结余 |
54 |
273.41 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,613.82 |
总计 |
56 |
1,613.82 |
二、收入决算表
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,327.29 |
1,327.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,199.49 |
1,199.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
1,169.49 |
1,169.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
549.49 |
549.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
41.90 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,340.41 |
633.65 |
706.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,244.91 |
547.76 |
697.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
1,214.91 |
547.76 |
667.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
547.76 |
547.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
160.86 |
0.00 |
160.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
506.29 |
0.00 |
506.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
||||||||||||
|
财决批复04表 |
|||||||||||||
|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,327.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,244.91 |
1,244.91 |
0.00 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,327.29 |
本年支出合计 |
53 |
1,340.41 |
1,340.41 |
0.00 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
286.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
273.41 |
273.41 |
0.00 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
286.53 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
29 |
1,613.82 |
总计 |
58 |
1,613.82 |
1,613.82 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
286.53 |
6.88 |
279.65 |
1,327.29 |
635.39 |
691.90 |
1,340.41 |
633.65 |
706.76 |
273.41 |
8.62 |
264.79 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
286.53 |
6.88 |
279.65 |
1,199.49 |
549.49 |
650.00 |
1,244.91 |
547.76 |
697.15 |
241.12 |
8.62 |
232.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
286.53 |
6.88 |
279.65 |
1,169.49 |
549.49 |
620.00 |
1,214.91 |
547.76 |
667.15 |
241.12 |
8.62 |
232.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
549.49 |
549.49 |
0.00 |
547.76 |
547.76 |
0.00 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
108.44 |
0.00 |
108.44 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
160.86 |
0.00 |
160.86 |
17.58 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
171.21 |
0.00 |
171.21 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
506.29 |
0.00 |
506.29 |
214.92 |
0.00 |
214.92 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
41.90 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
41.90 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
41.90 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|||||||||||||
|
财决批复06表 |
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|
部门：延吉市看守所 |
金额单位：万元 |
元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
568.97 |
302 |
商品和服务支出 |
55.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
230.42 |
30201 |
办公费 |
2.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
214.02 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.80 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
38.63 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.39 |
31002 |
办公设备购置 |
1.92 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.54 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.20 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
49.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
6.35 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.91 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.13 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
569.72 |
公用经费合计 |
63.94 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
部门：延吉市看守所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
|
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
7.5 |
0 |
7.5 |
0 |
7.5 |
0 |
|
|||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各1327.29、1340.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少290.12、76.85万元，降低21.85%、5.73%。主要原因：因财政拨款减少，严格控制支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1327.29万元，其中：财政拨款收入1327.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1340.41万元，其中：基本支出633.65万元，占47.27%；项目支出706.76万元，占52.73%。基本支出中，人员经费569.71万元，占89.91%；公用经费63.94万元，占10.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各1327.29、1340.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少290.12、76.85万元，降低21.85%、5.73%。主要原因：因财政拨款减少，严格控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1340.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少76.85万元，降低5.73%。主要原因：缩减各方面花销，严格控制财政拨款支出
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1340.41万元，主要用于以下方面：公共安全支出1244.91万元，占92.88%；医疗卫生与计划生育支出36.2万元，占2.7%；住房保障支出49.7万元，占3.7%；节能环保支出9.6万元，占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1215.87万元，支出决算为1340.41万元，完成年初预算的110.24%。其中：
1.2019年公共安全支出年初预算为1046.01万元，支出决算为1244.91万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出有调整。
2. 2019年医疗卫生与计划支出年初预算为36.87万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。
3. 2019年住房保障支出年初预算为49.87万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。
4. 节能环保支出未申请财政拨款预算，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出633.65万元，其中：人员经费569.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费63.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是使用公车时经过严格审批，控制公车开销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费预算8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的93.75%，主要原因是日常支出中尽可能控制公务用车使用次数，经过严格审批，方可使用。其中：
公务用车运行支出7.5万元，主要用于执行公务、在押人员出所就医等方面。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位未开展预算绩效管理工作。
（二）绩效评价结果
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出63.94万元，比年初预算数减少137.5万元，主要原因是实际支出有调整。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额220.34万元，其中：政府采购货物支出22.73万元、政府采购工程支出197.61万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延吉市看守所共有车辆4辆，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
