2019年度
中共延吉市委党校部门决算
2020年8月26日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）党员领导干部培训（局级、副局级干部 )
（二）局级后备干部培训
（三）延吉市公务员培训
（四）党的理论骨干培训
（五）社区干部、村级干部培训
（六）市直机关非党积极分子党的基本知识培训
（七）上级交给的其它工作任务
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市委党校设6个内设机构，分别为办公室、财务科、教务科、教研室1、教研室2、党办。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
360.05 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
147.13 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
412.62 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
2.50 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
21.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
27.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
509.68 |
本年支出合计 |
52 |
497.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
11.60 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3.00 |
年末结转和结余 |
54 |
3.83 |
|
总计 |
28 |
512.68 |
总计 |
56 |
512.68 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
509.68 |
360.05 |
0.00 |
147.13 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
||||
|
205 |
教育支出 |
424.00 |
274.37 |
0.00 |
147.13 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
424.00 |
274.37 |
0.00 |
147.13 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
264.47 |
261.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
147.13 |
0.00 |
0.00 |
147.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.19 |
32.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
497.25 |
497.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
412.62 |
412.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
412.62 |
412.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
264.69 |
264.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
135.53 |
135.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.19 |
32.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
360.05 |
360.05 |
0.00 |
359.22 |
359.22 |
0.00 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
274.37 |
274.37 |
0.00 |
274.59 |
274.59 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
274.37 |
274.37 |
0.00 |
274.59 |
274.59 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
261.97 |
261.97 |
0.00 |
262.19 |
262.19 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.19 |
32.19 |
0.00 |
32.19 |
32.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
360.05 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
274.59 |
274.59 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
360.05 |
本年支出合计 |
53 |
359.22 |
359.22 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
363.05 |
总计 |
58 |
363.05 |
363.05 |
0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
323.71 |
302 |
商品和服务支出 |
33.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.85 |
30201 |
办公费 |
3.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.87 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.83 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.19 |
30206 |
电费 |
0.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.66 |
30207 |
邮电费 |
1.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.97 |
30208 |
取暖费 |
14.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.07 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.09 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.84 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
323.71 |
公用经费合计 |
35.51 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入509.68万、支出总计497.25万元。与2018年相比，收入增加113.14，收入增加28%、支出增加97.05万元，增加24%。主要原因：因我校教师人员增加，在职人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 509.68万元，其中：财政拨款收入 360.05万元，占 70.6%；事业收入147.13万元，占29%；其他收入2.5万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计497.25万元，其中：基本支出 497.25万元，占 100%；基本支出中，人员经费 328.15万元，占66 %；公用经费 169.1万元，占 34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入360.05万元、支出359.22万元，与2018年相比，财政拨款收入增加17.72万元、支出减少40.98万元，收入增加5.2%，支出减少11%。主要原因: 增加在职人员，减少退休人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 360.05万元，占本年支出合计的 72 %。与2018年相比，财政拨款支出减少39.6万元，减少10%。主要原因：因我校增加在职人员，减少退休人员变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出360.05万元，主要用于以下方面：教育支出274.59万元，占76%；社会保障和就业支出35.85万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出21.46万元，占6%；住房保障支出27.33万元，占8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为343万元，支出决算为 360.6万元，完成年初预算的 105%。其中：
1.教育支出年初预算为 248万元，支出决算为274.59万元，完成年初预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因是我校增加在职人员。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 22.5 万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资调整。
3. 住房保障支出年初预算为 27.1万元，支出决算为 27.33万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出393.55万元，其中：人员经费 323.71.5万元，主要包括：基本工资133.85万元、津贴补贴15.87万元、奖金13.72万元、其他社会保障缴费3.07万元、公务员医疗补助6.69万元、职工基本医疗保险12.97万元、职业年金3.66万元、养老保险32.19万元、绩效工资74.35万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金27.33万元。
公用经费35.51万元，主要包括：办公费3.19万元、印刷费0.03万元、手续费0.21万元、电费0.94万元、邮电费1.06万元、取暖费14万元、差旅费0.27万元、维修（护）费7.86万元、培训费5万元、工会经费0.27万元、办公设备购置费1.74万元、其他商品服务支出0.84。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2万元，支出决算为 0万元，未完成预算的0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2.因公出国（境）支出决算比2018年无增加（减少）。
2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0万元，。2019年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出 0万元。其中：
外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2018年无减少（增加）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度党校无政府性基金预算财政拨款。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
无
（二）绩效评价结果
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费：本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额 10.6万元，其中：政府采购货物支出 4.2万元、政府采购工程支出 6万元、政府采购服务支出 0.4 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共延吉市委党校共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
