2019年度

 

延吉市退役军人事务局（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月28日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和

安置优抚等工作政策法规,拟定我市退役军人事务的地方规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部,复员干部,离休退休干部、退

役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军

人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实重点优抚对象的服务管理和抚恤工

作,符合条件的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)协调组织全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人,军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,协调落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护,纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人,退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思

想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十二）负责延边革命烈士陵园日常管理服务和爱国主义宣传教育工作

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市退役军人事务局本级内设4个机构，分别为综合科、双拥办公室、拥军优抚褒扬科、安置创业就业科。延边革命烈士陵园管理中心为财政全额拨款股级事业单位，无内设机构。

 

 

    纳入延吉市退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市退役军人事务局本级

2. 延边革命烈士陵园管理中心

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入4416.88万元、支出4205.14 万元。    二、收入决算情况说明

本年收入合计4416.88万元，其中：财政拨款收入4316.88万元，占98 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0  万元，占0  %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 100 万元，占 2 %

 三、支出决算情况说明

本年支出合计4205.14万元，其中：基本支出195.68万元，占5%；项目支出4009.45万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费125.17万元，占64%；公用经费70.51万元，占36%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入4316.88万元、支总计4205.14万元，因我部门为2019年新成立单位，没有2018年数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4152.64万元，占本年支出合计的99%。因我部门为2019年新成立单位，没有2018年数据。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出4152.64万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出39.06万元，占0.9 %；社会保障和就业（类）支出3996.27万元，占96%；卫生健康（类）支出106.19万元，占3%；住房保障（类）支出11.12万元，占0.28%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4685.09万元，支出决算为4152.64万元，完成年初预算的89 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为4685.09万元，支出决算为4152.64万元，完成年初预算的 89 %。决算数小预算数的主要原因是我部门为2019年3月后新成立部门。

2.社会保障和就业（类）支出预算为4449.31万元，支出决算为3996.27万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是我部门为2019年3月后新成立部门；卫生健康（类）支出预算为218.19，支出决算为106.19万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是我部门为2019年3月后新成立部门；住房保障（类）支出预算为17.58万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是我部门为2019年3月后新成立部门。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出195.6万元，其中：人员经费125.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

    公用经费70.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为3.99万元，完成预算的235 %。决算数大于预算数的主要原因是临时有2019年11月参加吉林省退役军人事务厅组织的赴俄罗斯交流访问工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.29万元，占82%；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，占16 %；公务接待费支出决算为0.07万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为3.29万元，完成预算的329%。主要原因：临时有2019年11月参加吉林省退役军人事务厅组织的赴俄罗斯交流访问工作。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支3.29万元。

   2.公务用车购置及运行费预算1.7万元，支出决算为   0.63万元，完成预算的37%，主要原因是退役军人事务局本级为新成立单位还未配置公车。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0.63万元，主要是公务车运行维修与汽油费。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35%，主要是接待省退役军人事务厅。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待省厅检查组。全年共接待国内来访团组2个、来宾6人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：无

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出70.51万元，比年初预算数54.93万元，增长28%，主要是对新成立部门投入力度大。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额22.37万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出4.43万元、政府采购服务支出6.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市退役军人事务局（汇总）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机权的支出

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、民政管理事务：反映民政管理事务支出

十五、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

十六、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

十七、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。