目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）根据市委的中心工作和领导提出的要求，开展调查研究工作，为领导决策提供依据。
（二）及时、准确、高效地收集、整理、反馈各种信息，努力为领导决策提供有系统情况，有深刻分析，有解决问题办法的具有重要价值的高层次信息。
（三）围绕市委的中心工作，积极有效地督促检查党的路线、方针、政策和市委的重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况。
（四）负责市委公文批办、印信管理；组织、安排协调市委各种重要会议和市委领导的重要活动；起草、审核市委向上级领导机关的请求或报告，市委工作报告，市委文件、通报，市委领导讲话等文稿；做好政务接洽和公务接待工作；收集整理市委机关档案。
（五）负责市几大班子及市直机关各部门的密码电报、明传电报的收发、传递、办理工作，保密、及时、准确地完成机关通信任务。
（六）按照市委的要求，认真协调、处理好各部门、各方面之间的关系。重点协调好市几大班子之间和市委各部门之间需要市委办公室协调的工作。
（七）负责市委机关行政经费的使用、管理、决算、审批；负责市委机关设施的维修、调配；抓好机关的后勤生活福利及重要来访团（组）和来宾的接待等服务工作。
（八）承办市委交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，市委办公室内设10个职能科（室），分别为秘书科、综合调研一科、综合调研二科、督查室、文电科（档案监督指导科）、信息科、机要局（密码管理局）、保密局、财务科、行政科。
纳入延吉市委办公室2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市委办公室（本级）
2.延吉市归国华侨联合
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
441.49 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
383.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
7.30 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
14.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
25.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
448.79 |
本年支出合计 |
52 |
454.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
24.39 |
年末结转和结余 |
54 |
19.08 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
473.18 |
总计 |
56 |
473.18 |
二、收入决算表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
448.79 |
441.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
378.29 |
370.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.30 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
367.99 |
365.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
330.49 |
328.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
454.11 |
399.42 |
54.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
383.62 |
328.93 |
54.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.95 |
0.30 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
373.67 |
328.63 |
45.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
328.63 |
328.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
45.04 |
0.00 |
45.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
441.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
378.08 |
378.08 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
441.49 |
本年支出合计 |
53 |
448.57 |
448.57 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
24.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
24.39 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
465.88 |
总计 |
58 |
465.88 |
465.88 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
24.39 |
1.64 |
22.75 |
441.49 |
398.99 |
42.50 |
448.57 |
398.88 |
49.69 |
17.31 |
1.75 |
15.56 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.27 |
1.51 |
22.75 |
370.99 |
328.49 |
42.50 |
378.08 |
328.39 |
49.69 |
17.17 |
1.61 |
15.56 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
24.27 |
1.51 |
22.75 |
365.99 |
328.49 |
37.50 |
373.43 |
328.39 |
45.04 |
16.82 |
1.61 |
15.21 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
328.49 |
328.49 |
0.00 |
328.39 |
328.39 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
45.04 |
0.00 |
45.04 |
15.21 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：延吉市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
359.96 |
302 |
商品和服务支出 |
38.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
131.13 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.42 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.16 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.33 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
30211 |
差旅费 |
8.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
359.96 |
公用经费合计 |
38.93 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：延吉市委办公室
金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26 |
19 |
|
|
2.5 |
4.5 |
7 |
0 |
|
|
2.5 |
4.5 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计448.79万元。与2018年相比减少12.23万元，降低2.65%。支出总计454.11万元，与2018年相比增加14.64万元，3.33%。收入减少主要原因是侨联工作经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 448.78万元，其中：财政拨款收入 441.49万元，占 98.37%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 7.3万元，占 1.63 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 454.11万元，其中：基本支出399.41万元，占87.95%；项目支出54.7万元，占12.05%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 360.25万元，占 90.19%；公用经费 39.16万元，占 9.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计441.49万元。与2018年相比减少18.87万元，降低4.1%。支出总计448.57万元，与2018年相比增加9.75万元，增涨2.22%。收入减少主要原因侨联工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 448.57万元，占本年支出合计的 98.78%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.75 万元，增长2.22%。主要原因工作经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出439.25万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 378.08万元，占84.28%；社会保险和就业支出支出14.64万元，占 3.58%；医疗卫生与计划生育支出25.41万元，占5.66%；住房保障支出30.44万元，占 6.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 439.25万元，支出决算为 448.57万元，完成年初预算的 102%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 334.61万元，支出决算为 378.08万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加追加了工作经费。
2.社会保险和就业支出支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为50.52万元，支出决算为 14.63万元，完成年初预算的 28.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资转到社保。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.79万元，支出决算为 25.4万元，完成年初预算的 106%。基数增涨。
4住房保障支出年初预算为30.31万元，支出决算为 30.44万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是基数增涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 398.88万元，其中：人员经费359.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26万元，支出决算为 7万元，完成预算的 26.92%。决算数大于预算数的主要原因因公出国支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5万元，占 35.71 %；公务接待费支出决算为 4.5万元，占 64.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 19万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0%。主要原因2019年无因公出国。
2.公务用车购置及运行费预算 2.5万元，支出决算为2.5 万元，完成预算的 100%。
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 2.5 万元，主要是购买汽油。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费预算为 4万元，支出决算为 4万元，完成预算的 100%，其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出4万元。主要用于主要用于接待政府机关，企业招商引。全年共接待国内来访团组 15个、来宾 150人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0
万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出 38.92万元，比年初预算数增加6.12万元，增长18.65%，主要是工作量增加，商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额28.2万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出 2.8万元、政府采购服务支出 1.6万元。授予中小企业合同金额 28.2万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市委办公室共有车辆 3辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是原有的2辆车辆公车改革后上交机关服务局。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
