2019年度
延吉市红十字会部门决算
2020年 8 月 30 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（九）开展红十字志愿服务活动；
（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；
（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
（十四）完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市红十字会内设2个机构，分别为综合科和业务科。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市红十字会内设2个机构，分别为综合科和业务科。
纳入延吉市红十字会2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市红十字会本级
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
98.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
5.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
91.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
1.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
6.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
103.99 |
本年支出合计 |
52 |
99.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
53.30 |
年末结转和结余 |
54 |
57.33 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
157.30 |
总计 |
56 |
157.30 |
二、收入决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
103.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
91.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2081601 |
行政运行 |
86.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
99.97 |
93.47 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.64 |
85.14 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
91.64 |
85.14 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081601 |
行政运行 |
90.49 |
85.14 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
99.97 |
93.47 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.64 |
85.14 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
91.64 |
85.14 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081601 |
行政运行 |
90.49 |
85.14 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
94.09 |
93.47 |
80.92 |
12.55 |
0.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.77 |
85.14 |
72.59 |
12.55 |
0.62 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
85.77 |
85.14 |
72.59 |
12.55 |
0.62 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
72.59 |
12.55 |
|
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.62 |
|
|
|
0.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
80.92 |
302 |
商品和服务支出 |
12.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.24 |
30201 |
办公费 |
0.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.12 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.06 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30211 |
差旅费 |
0.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
80.92 |
公用经费合计 |
12.55 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出 |
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基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各 103.99万、99.97 万元。与2018年相比，收、支总计各收入增加2.52万，支出减少5.8万元，收入增长2.37%，支出降低6.16 %。主要原因：增加人员经费和减少项目拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计103.99万元，其中：财政拨款收入98.99 万元，占95 %；其他收入 5 万元，占 5 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.97万元，其中：基本支出93.47万元，占94 %；项目支出 6.5万元，占6 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各98.99万元、94.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计收入增加4.82万元，支出减少1.97万元，收入增长5%，支出降低2 %。主要原因：增加人员经费和减少项目拨款
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出94.09万元，占本年支出合计的 90 %。与2018年相比，财政拨款支出增加减少1.97 万元，降低 2 %。主要原因：。减少项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 94.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.77万元，占 91%；卫生健康支出1.50万元，占 2%；住房保障支出6.82万元，占7 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为90.73 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 103 %。其中：
1. 社会保障和就业支出年初预算为 78.10 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 91 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，。
2.卫生健康支出年初预算为 5.73 万元，支出决算为 1.50万元，完成年初预算的 26 %。决算数小于预算数的主要原因是财政收回。
3.住房保障支出年初预算数6.90万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 99%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 93.47 万元，其中：人员经费 80.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出12.55万元，比年初预算数增加 9.5万元，增长310%，主要是各项经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
无
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
