2019年度

 

延吉广播电视台部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年  8月   31日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

     （一）负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府工作安排，传播政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；为社区、村镇提供精准化生活资讯。

（二）按照上级党委、政府的要求，坚持“三贴近”原则，制定融媒体宣传计划，办好自办广播、电视节目，传播政令、发布消息，普及知识，开展教育，提供文化娱乐服务。

（三）负责管理、维护广电基础设备、设施，负责广播电视节目信号的传输和覆盖，负责广播节目的采编、制作、播出及管理，保证广播节目安全传输。

（四）负责协助上级部门研究融媒体事业发展战略目标、规划布局和措施办法。

（五）负责与有关新闻单位的业务联系工作，抓好全市新闻采编人员队伍建设工作，搞好融媒体宣传工作的对外交流与合作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责，延吉广播电视台有2个独立编制机构为延吉广播电视台和延吉中波转播台，有1个独立核算机构为延吉广播电视台。延吉广播电视台内设16 个机构，分别为采编中心、总编办、新媒体中心、党委办公室、办公室、人教科、财务科、监管中心（科）、电视节目中心、朝鲜语广播节目中心、汉语广播节目中心、传媒中心、科技科、网络技术科、播控室、动力科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入2608.42万元、支出2873.31万元。与2018年相比，收入减少457.86万元，减少14.9%，主要原因：退休人员工资全部由社保局代开相应财政拨款减少，以及吉视传媒有限公司分红减少。支出增加126.35万元，增长4.6%，主要原因：2018年度演播大厅修缮工程2019年开始进行，因此工程支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2608.42万元，其中：财政拨款收入2522.16万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.26万元，占3.3%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2873.31万元，其中：基本支出1687.64万元，占58.7%；项目支出1185.67万元，占41.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1390.95万元，占82.4%；公用经费296.69万元，占17.6%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入2522.16万元，财政拨款支出2873.31万元。与2018年相比，财政拨款收入减少543.85万元，减少17.7 %。主要原因: 退休人员工资全部由社保局代开相应财政拨款减少，财政拨款支出增加210.42万元，增加7.9%，主要原因：2018年度演播大厅修缮工程2019年开始进行，因此工程支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2873.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加210.42万元，增长7.9%。主要原因：2018年度演播大厅修缮工程2019年开始进行，因此工程支出相应增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2873.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2634.62万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出0.64万元，占0.1%；卫生健康（类）支出113.30万元，占3.9%；住房保障（类）支出124.75万元，占4.3%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1821.26万元，支出决算为2873.31万元，完成年初预算的157.8%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1383.56万元，支出决算为2634.62万元，完成年初预算的190.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度演播大厅修缮工程2019年开始进行，因此工程支出相应增加以及融媒体建设专项资金相应增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为210.71万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0.3%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度养老保险及失业保险因资金未及时到位，未支付。

3.卫生健康支出。年初预算为100.57万元，支出决算为113.3万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是调出2名，落编2名，退休1名。

4.住房保障支出。年初预算为126.42万元，支出决算为124.75万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是调出2名，落编2名，退休1名。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1687.64万元，其中：人员经费1390.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

    公用经费296.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是有效节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成预算的86.7%，主要是接待与本单位有业务往来单位考察、访问。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于与本单位有业务往来单位考察、访问。全年共接待国内来访团组2个、来宾17人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对中央、省补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目进行了绩效自评，共涉及资金215.2万元，占部门预算财政拨款项目总额的33.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）中央、省补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数215.2万元，执行数160.46万元，执行率为75%。该项目绩效目标完成情况如下：加快构建现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目文化权益。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额151.10万元，其中：政府采购货物支出127.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.92万元。授予中小企业合同金额151.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.46万元，占政府采购支出总额的98.91%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉广播电视台共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。