2019年度延吉市科学技术协会部门决算
2020年 08月26日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.向党和政府反映科技工作者的意见和要求，动员并组织科技工作者为经济社会发展服务；
2.开展科技工作者之家活动，维护科技工作者和科学技术团体的合法权益，举荐人才,表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的先进科技工作者及先进集体；
3.承担全民科学素质工作；
4.研究制定科普宣传、科技培训、科普项目申报、科普组织网络建设等科普工作规划和年度计划并组织实施，协调指导开展农村、社区的科普工作；
6.开展青少年科学技术教育及宣传活动；
7.编辑出版科普报刊、书籍等科普资料。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市科学技术协会设3个内设机构分别为办公室、科普部、学会部。
纳入延吉市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市科学技术协会本级
2.延吉市科学技术馆
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：延吉市科学技术协会（汇总） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
173.72 |
170.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
71.26 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
66.26 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
79.46 |
79.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060705 |
科技馆站 |
66.46 |
66.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：延吉市科学技术协会（汇总） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
204.27 |
162.38 |
148.07 |
14.31 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
172.63 |
130.74 |
116.43 |
14.31 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
69.04 |
65.68 |
53.26 |
12.41 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
65.68 |
65.68 |
53.26 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20607 |
科学技术普及 |
81.09 |
65.06 |
63.16 |
1.90 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060705 |
科技馆站 |
71.60 |
65.06 |
63.16 |
1.90 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：延吉市科学技术协会（汇总） |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
202.89 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
…… |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
六、科学技术支出 |
17 |
171.63 |
171.63 |
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
5 |
|
九、卫生健康支出 |
19 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
202.89 |
本年支出合计 |
23 |
203.27 |
203.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
35.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
35.57 |
35.57 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
35.95 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
238.84 |
总计 |
28 |
238.84 |
238.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：延吉市科学技术协会（汇总） |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
203.27 |
162.38 |
148.07 |
14.31 |
40.89 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
171.63 |
130.74 |
116.43 |
14.31 |
40.89 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
69.04 |
65.68 |
53.26 |
12.41 |
3.36 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
65.68 |
65.68 |
53.26 |
12.41 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
81.09 |
65.06 |
63.16 |
1.90 |
16.04 |
||
|
2060705 |
科技馆站 |
71.60 |
65.06 |
63.16 |
1.90 |
6.54 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.50 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：延吉市科学技术协会（汇总） |
单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
147.32 |
302 |
商品和服务支出 |
13.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.49 |
30201 |
办公费 |
0.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.88 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.38 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.53 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.82 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.58 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.18 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.86 |
30208 |
取暖费 |
0.82 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.29 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.74 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.15 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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|
人员经费合计 |
148.07 |
公用经费合计 |
14.31 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门：延吉市科学技术协会(汇总) |
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|
单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.4 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.08 |
0.4 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.4 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
部门:延吉市科学技术协会（汇总） |
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各205.89万元、204.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.52万元、4.26万元，降低5.7 %、2.0%。主要原因：科协、科技馆项目经费人均科普费和科技馆运营经费19年没有拨入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计205.89万元，其中：财政拨款收入202.89万元，占98.5 %；其他收入 3万元，占1.5 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计204.27万元，其中：基本支出162.38万元，占79.5 %；项目支出41.89万元，占20.5 %。基本支出中，人员经费148.07万元，占91.0 %；公用经费14.31万元，占9.0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各202.89万元、203.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15.51万元、4.75万元，降低7.1 %、2.3%。主要原因: 科协、科技馆项目经费人均科普费和科技馆运营经费19年没有拨入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出203.27万元，占本年支出合计的99.5 %。与2018年相比，财政拨款支出减少4.76 万元，降低2.3 %。主要原因：科协、科技馆项目经费人均科普费和科技馆运营经费19年没有拨入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出203.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出171.63万元，占84.5 %；社会保障和就业（类）支出5.76万元，占2.8%；卫生健康（类）支出12.07万元，占5.9%；住房保障（类）支出13.81万元，占6.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100 %。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）
行政运行（项）年初预算为46.88万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的140.1%，决算数大于预算数的原因是科协由事业变为参公事业单位，所以补发以往的公车补贴；
一般行政管理事务（项）年初预算为5 万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的67.2 %。决算数小于预算数的主要原因是老科协经费结转下年。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）
科技馆站（项）年初预算为78.3万元，支出决算为71.6万元，完成年初预算的109.0 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转了科技馆运营经费。
其他科学技术普及支出（项）年初无预算，省科协项目收入13万元，支出决算为9.5万元。
3.科学技术支出（类）科技条件服务（款）其他科技条件与服务（项）本年省科协项目收入30.8万元，本年决算支出21.5万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.2万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的24.8%，小于预算数的主要原因是部分养老保险20年补拨。
5.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为12.7万元，支出决算为12.1万元，完成预算的95.0%，基本完成了年初预算。
6.住房和保障支出（类）住房和改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.9万元，支出决算为13.8万元，基本完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出162.38万元，其中：人员经费148.07万元，主要包括：基本工资58.49万元、津贴补贴23.88万元、奖金5.38万元、绩效工资27.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.58万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保障缴费万元0.73万元、住房公积金13.81万元、生活补助0.74万元。
公用经费13.78万元，主要包括：办公费0.66万元、邮电费0.21万元、取暖费0.82万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.29万元、劳务费0.05万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用10.97万元、办公设备购置0.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4 万元，完成预算的100 %。决算数和预算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，占80 .0%；公务接待费支出决算为 0.08万元，占20.0 %。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的 100 %。其中：
公务用车购置支出 0 万元；
公务用车运行支出 0.32万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100 %。其中：
其他国内公务接待支出0.08 万元。主要用于接待国内科普活动支出。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾12 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
延吉市科学技术协会无项目绩效测评。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出3.31万元，比年初预算数减少2.8万元，降低29 .0%，主要是延吉市科学技术协会本级年末结转0.58万元，延吉市科学技术馆结转2.34万元。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出10.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市科学技术协会共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是延吉市科学技术协会所属事业单位延吉市科学技术馆科普大篷车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
