2019年度
延吉市社会保险事业管理局部门决算
2020年8月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责
负责贯彻执行国家、省和市（州）有关社会保险法律、法规、规章和政策;负责延吉市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险参保计划和基金预决算的执行落实工作；负责延吉市依法开展社会保险稽核工作；负责延吉市社保局社会保险信息的搜集整理统计分析和管理工作；负责延吉市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；负责延吉市社保局风险防控体系建设工作；受理延吉市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询。
负责延吉市社保局本级行政经费和企业职工基本养老
保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金的收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作。
负责延吉市社保局本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；负责延吉市工伤医疗的监管监控和工伤预防实施；负责延吉市社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。
负责党和国家干部人事政策在本级局的贯彻落实和组织实施工作。本局涉及人事、财务部门的正职，由本级局征得省局对应处（室）同意后决定任免；其余内设机构和排除机构的正、副职，由本级局考核任免，并报省局备案；负责本级局的干部人事、教育培训等管理服务工作。
加强对本局全面从严治党工作的领导，履行全面从严治党主体责任。本局机关党建工作在地方党委的领导下，由延吉市党工委统一领导，本局具体领导和管理，自觉接受省、市（州）局党组的监督指导。
履行党风廉政建设主体责任和监督责任，接受驻厅纪检监察组的监督检查。按照干部管理权限，本着“谁主管谁负责”的原则，与地方纪检监察机关密切沟通配合，对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。
领导本局机关党组织的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市社会保险事业管理局内设10个职能科室和1个派出机构：办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科、高新技术开发区分局。
纳入延吉市社会保险事业管理局 2019年度部门决算编制范围的单位包括：延吉市社会保险事业管理局本级
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
\ |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,995.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
225.22 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
5,084.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
49.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
62.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,220.90 |
本年支出合计 |
52 |
5,196.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
82.03 |
年末结转和结余 |
54 |
106.20 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
5,302.94 |
总计 |
56 |
5,302.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
|||||
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,220.90 |
4,995.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.22 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,108.51 |
4,883.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.22 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,335.33 |
1,110.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.22 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,335.33 |
1,110.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.22 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,090.20 |
1,090.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1,089.30 |
1,089.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
2,154.35 |
2,154.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
2,154.35 |
2,154.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
528.63 |
528.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
528.63 |
528.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,196.73 |
5,071.33 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,084.34 |
4,958.94 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,311.16 |
1,185.76 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,311.16 |
1,185.76 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,090.20 |
1,090.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1,089.30 |
1,089.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
2,154.35 |
2,154.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
2,154.35 |
2,154.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
528.63 |
528.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
528.63 |
528.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,995.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4,883.28 |
4,883.28 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,995.68 |
本年支出合计 |
53 |
4,995.68 |
4,995.68 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,995.68 |
总计 |
58 |
4,995.68 |
4,995.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
567.97 |
302 |
商品和服务支出 |
183.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
198.22 |
30201 |
办公费 |
20.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
165.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
51.59 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.88 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.31 |
30205 |
水费 |
2.28 |
31002 |
办公设备购置 |
50.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
19.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.90 |
30207 |
邮电费 |
5.23 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.09 |
30208 |
取暖费 |
40.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.95 |
30209 |
物业管理费 |
8.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.90 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.00 |
30211 |
差旅费 |
9.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,067.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4,067.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
54.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.41 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,635.31 |
公用经费合计 |
234.97 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：延吉市社会保险事业管理局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
|
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.90 |
|
0.90 |
|
|
0.90 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
0.13 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入5220.9万元，支出总计5196.73万元。与2018年相比，收入增加1351.15万元，增长34.9%;支出增加1158.63万元，增长28.7%。主要原因：收入方面，预算增加，财政拨款增加；支出方面， 2019年度新招录人员，人员经费支出增加；同时，破产企业退休人员增加，企业改革补助支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5220.9万元，其中：财政拨款收入4995.68万元，占95.7 %；其他收入225.22万元，占4.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5196.73万元，其中：基本支出5071.33万元，占97.6%；项目支出125.4万元，占2.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4995.68万元、支出4995.68万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1211.18万元，增长32 %。主要原因: 收入方面，预算增加，财政拨款增加；支出方面， 2019年度新招录人员，人员经费支出增加；同时，破产企业退休人员增加，企业改革补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4995.68万元，占本年支出合计的96.1%。与2018年相比，财政拨款支出增加1211.18 万元，增长32 %。主要原因：2019年度新招录人员，人员经费支出增加；同时，破产企业退休人员增加，企业改革补助支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4995.68万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）支出4883.28万元，占97.8%；卫生健康支出（类）支出49.84万元，占0.9%；住房保障支出（类）支出62.56万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为944.14万元，支出决算为4995.68万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）年初预算831.74万元，支出决算4883.28万元，完成年初预算100 %；决算数大于预算数主要原因是预算数仅为单位行政经费，决算数包含全市退休人员待遇发放支出以及单位行政经费支出。
2.卫生健康支出（类）年初预算为49.84万元，支出决算49.84万元，完成年初预算100 %。3.住房保障支出（类）年初预算为62.56万元，支出决算62.56万元，完成年初预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4870.28万元，其中：人员经费4635.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费234.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.4%。决算数小于预算数的主要原因公务接待减少，公务接待支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.13万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.4%，主要是国内公务接待。其中：
其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组5个、来宾13人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
无
（二）绩效评价结果
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出234.97万元，比年初预算数增加41.9万元，增长21.7%，主要是办公环境标准化建设。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额225.65万元，其中：政府采购货物支出137.42万元、政府采购工程支出86.9万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额225.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市社会保险事业管理局共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车已移交机关事务车辆管理局；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
