2019年度延边州新兴工业集中区管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8 月  31 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

二、（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规、制定各项实施办法。

三、（二）编制新兴工业区区域内的总体规划、详细规划和经济、社会发展计划、经批准后组织实施。

四、（三）按国家和省规定的全系县、报批或审批在新兴工业区内的投资项目

五、（四）负责新兴工业区内土地的规划、征用、开发和管理。

六、（五）负责决定管委会全局性的重要工作、重大固定资产买卖、重大资金使用和人事录用、任免工作。

七、（六）负责入驻奇艺额的管理与服务工作，贯彻落实新兴工业区招商引资系相关政策。

八、（七）负责新兴工业区的财政、国有资产、税收、劳动人事和工商行政管理。

九、（八）规划、建设和管理新兴工业区各项基础设施和公共施设。

十、（九）兴办和管理新兴工业区文化、教育、卫生等各项公共事业。

十一、（十）按国家规定处理开发区的涉外事务，管理新兴工业区的进出口业务。

十二、（十一）指导、协调、监督各驻区单位的有关工作。

十三、（十二）负责新兴工业区的社会治安，环境保护，交通管理。

十四、（十三）行使上级政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为政府机关、2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变动。

  

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各72228万元。与2018年相比，收、支总计各增加 202  万元，增长 0.28  %。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6891万元，其中：财政拨款收入 6890 万元，占99.9 %；其他收入1万元，0.01占  %

 三、支出决算情况说明

    本年支出合计58177 万元，其中：基本支出 467 万元，占0.09 %；项目支出57710 万元，占99.1 %；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各 72227 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 31133 万元，增长（降低）43 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出58176  万元，占本年支出合计的99.9  %。与2018年相比，财政拨款支出增加17082 万元，增长41.5%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出58176   万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出58176 万元，占100 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 242 万元，支出决算为  58176万元，完成年初预算的  240%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为242万元，支出决算为58176  万元，完成年初预算的240 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 58176 万元，其中：人员经费367  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费 98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为10  万元，完成预算的100  %。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 1.2万元，占1  %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.3万元，占 0.03 %；公务接待费支出决算为 8 万元，占 8 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为1.2万元,支出决算为 1.2 万元，完成预算的  100 %。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计2  人次。

   2.公务用车购置及运行费预算 0.3 万元，支出决算为   0.3万元，完成预算的 100  %，其中：

公务用车运行支出 0.3  万元，主要是公车日常维护。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。 

3.公务接待费预算为8  万元，支出决算为8  万元，完成预算的 100  %，主要招商接待。其中：

其他国内公务接待支出  8万元。主要用于招商接待。全年共接待国内来访团组100 个、来宾  800 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无关于2019年度预算绩效管理情况

十、其他重要事项的情况说明

无

 

第四部分  名词解释

 

（一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。