2019年度

 

延吉市政务服务和数字化建设管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年  月   日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  （一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟定相关行业技术规范和标准并组织实施。

（二）负责市级行政审批事项集中受理办理，负责市政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督。负责市政务标准化、规范化大厅建设和运行管理。承担政务服务热线等公共服务平台的组织协调工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。承担市政务公开领导小组办公室日常工作。

（四）负责全市公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

（五）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责数据化信息应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目审批、备案和核准；负责市级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订市级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理；负责统筹推进“数字延吉”建设，协调重大问题。

（八）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；负责市政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全市社会信用体系建设规划工作。承担全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政务服务和数字化局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关日常运转工作。负责综合性重要文件材料的起草工作；负责有关规范性文件的合法性审核工作；负责对外宣传工作；负责机关和所属单位的干部人事、劳动工资、机构编制及队伍建设工作。

（二）大数据应用发展科。负责拟订市本级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施；起草政务服务和数字化建设管理的相关办法；负责统筹组织、协调推进和指导监督全市各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作；负责拟定公共数据质量和安全管理等基础性、通用性地方标准；承担“数字延吉”建设领导小组办公室日常工作。负责全市公共数据资源的存储、管理和数据库建设工作；负责牵头审核全市各部门数字化建设项目；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作；协调处理重大公共数据和电子政务安全事件。负责全市数字化重点项目布局以及产业聚集、品牌打造工作；监测数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议；提出数字化固定资产投资方向及规模、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，指导大数据基金的建立和管理工作。协调推进行业、企业信息技术应用工作；追踪国内外信息技术前沿成果，促进信息技术成果产业化；指导全市信息技术创新创业平台建设；协调组织数字经济对外交流与合作，组织开展数字经济领域的推介、招商、展览等活动；联系指导相关行业协会、学会等社会组织。编制全市智慧城市建设发展战略、发展规划，拟定年度计划并组织实施；研究建立智慧城市建设评价体系并组织考核评价；负责智慧城市重大项目前期研究和重大项目建设协调推进工作。负责全市政府电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查。承担全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施、督促检查、政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设、公共服务电话整合建设工作。

（三）政务服务管理科（政务公开指导科、行政审批制度改革科）。指导和推进全市政务大厅规范化、标准化建设；负责市政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督工作；会同相关部门对派驻市政府政务大厅工作人员进行日常管理和考核；承担政务服务热线等公共服务平台的组织协调工作，协调相关部门开展政务服务咨询、投诉办理回应。负责全市公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。负责组织协调、指导推进、监督检查全市各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开工作；组织开展政务公开、政府信息公开的培训、宣传及考核评估；对全市各部门信息公开情况进行督促检查；承担市政府网站政府信息公开建设、管理、维护及市政府门户网站管理。负责全市行政审批制度改革重大问题的调查研究工作；负责行政审批制度改革的指导和协调推进工作；组织推动政务服务事项标准化；配合市相关部门建立行政审批工作规范；承担市政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（四）营商环境建设科（社会信用体系建设科）。负责拟订全市优化营商环境政策措施并组织实施；综合全市营商环境建设工作情况，向市委、市政府报告并提出工作意见建议；负责与相关涉软部门建立软环境共建工作机制，推动优化营商环境建设工作。负责对全市各部门损害营商环境行为进行警示、通报和告诫；负责对为企业提供公共服务的部门(单位)、社会组织(团体)营商环境建设工作实施监督检查；受理营商环境建设的投诉举报案件；协调组织对企业举报重点案件的督查、督导和查处工作。负责组织对各类涉企公共服务开展检查和评估，协调督促相关部门提升涉企服务质量；组织开展全市营商环境建设考核评价工作；组织开展涉企部门评议。拟订全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设；建设和管理公共信用信息管理系统，管理公共信用信息；组织开展地区和行业信用监测、评价工作；推进信用服务市场发展；会同相关部门协调解决社会信用体系建设中的重大问题。承担市软环境建设领导小组日常工作。

下设1家预算单位，延吉市人民政府政务服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各 251.05 万元、256.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加  251.05 万元、256.64万元，增长100 %。主要原因：延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计251.05万元，其中：财政拨款收入236.04  万元，占94.02 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入15.01 万元，占5.98  %（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计256.64万元，其中：基本支出 234.08 万元，占91.21 %；项目支出22.56 万元，占8.79%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费109.28万元，占42.58%；公用经费124.8万元，占48.62%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各236.04万元、246.19万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加236.04万元、246.19万元，增长100%。主要原因: 延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出246.19万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加246.19 万元，增长100%。主要原因：延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出246.19万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出224.89元，占91.35%；社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占2.25 %；卫生健康（类） 6.77万元，占2.75 %；住房保障（类）支出8.99万元，占3.65 %；

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为246.19万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为224.89万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.77万元，决算数小于预算数的主要原因是延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

4.住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.99万元，决算数大于预算数的主要原因是延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出223.64万元，其中：人员经费109.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费114.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数晓于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计  0人次。。

   2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0 %，主要原因是公车改革后没有公车。其中：

公务用车购置支出 0万元。主要是公车改革后没有公车；

公务用车运行支出0万元，主要是公车改革后没有公车。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。 

3.公务接待费预算为 0.7万元，支出决算为0  万元，完成预算的  0 %，主要是没有产生公务接待。

外宾接待支出万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组  0个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 114.36 万元，比年初预算数增加114.36万元，增长100%，主要是延吉市政务服务和数字化建设管理局是新成立部门。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出 6.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.20 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市政务服务和数字化建设管理局共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。