2019年度
延吉市公安局部门决算
2020年8月 28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。
（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。
（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。
（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。
（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。
（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。
（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。
（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。
（十）管理看守所、拘留所。配合司法局依法加强对社区服刑人员的监管。
（十一）负责辖区的公安警卫工作。
（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。
（十三）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市公安局内设42个部门，分别为指挥中心、政工监督室、巡察室、督察大队、警务保障室、行政审批办、情报中心、法制大队、信访科、政治安全保卫大队、刑侦大队、便衣侦查大队、图像侦查大队、交通大队、治安管理大队、内保大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、环境侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、户政管理大队、巡逻警察大队、维稳大队、看守所、拘留所、进学派出所、北山派出所、新兴派出所、公园派出所、河南派出所、建工派出所、小营派出所、依兰派出所、三道湾派出所、朝阳川派出所、机场派出所、城建派出所、开发区派出所、出租车派出所、森保大队、工会。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：延吉市公安局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,457.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
30.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
19,521.79 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,176.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
316.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
641.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
23,457.38 |
本年支出合计 |
52 |
21,686.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
764.26 |
年末结转和结余 |
54 |
2,535.17 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
24,221.64 |
总计 |
56 |
24,221.64 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
23,457.38 |
23,457.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
20,231.50 |
20,231.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
20,231.50 |
20,231.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
15,720.64 |
15,720.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
569.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,941.87 |
3,941.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,046.68 |
2,046.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
751.68 |
751.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.71 |
626.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
21,686.47 |
17,297.09 |
4,389.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
19,521.79 |
15,162.42 |
4,359.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
19,521.79 |
15,162.42 |
4,359.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
15,162.42 |
15,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
462.56 |
0.00 |
462.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,896.81 |
0.00 |
3,896.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,176.15 |
1,176.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
236.15 |
236.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.18 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
940.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
940.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
316.84 |
316.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316.84 |
316.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
316.84 |
316.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,457.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
19,519.29 |
19,519.29 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,176.15 |
1,176.15 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
316.84 |
316.84 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
23,457.38 |
本年支出合计 |
53 |
21,683.96 |
21,683.96 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
761.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,535.17 |
2,535.17 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
761.75 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
24,219.13 |
总计 |
58 |
24,219.13 |
24,219.13 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
761.75 |
162.17 |
599.58 |
23,457.38 |
18,916.51 |
4,540.87 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
761.75 |
162.17 |
599.58 |
20,231.50 |
15,720.64 |
4,510.87 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
761.75 |
162.17 |
599.58 |
20,231.50 |
15,720.64 |
4,510.87 |
||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
162.17 |
162.17 |
0.00 |
15,720.64 |
15,720.64 |
0.00 |
||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.00 |
0.00 |
569.00 |
||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
599.58 |
0.00 |
599.58 |
3,941.87 |
0.00 |
3,941.87 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,046.68 |
2,046.68 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
751.68 |
751.68 |
0.00 |
||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
626.71 |
626.71 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.50 |
507.50 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.69 |
641.69 |
0.00 |
||||||||||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||
|
21,683.96 |
17,297.09 |
4,386.87 |
2,535.17 |
1,781.59 |
753.58 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
19,519.29 |
15,162.42 |
4,356.87 |
1,473.97 |
720.39 |
753.58 |
0.00 |
|
||||||||||
|
19,519.29 |
15,162.42 |
4,356.87 |
1,473.97 |
720.39 |
753.58 |
0.00 |
|
||||||||||
|
15,162.42 |
15,162.42 |
0.00 |
720.39 |
720.39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
462.56 |
0.00 |
462.56 |
106.44 |
0.00 |
106.44 |
0.00 |
|
||||||||||
|
3,894.31 |
0.00 |
3,894.31 |
647.14 |
0.00 |
647.14 |
0.00 |
|
||||||||||
|
1,176.15 |
1,176.15 |
0.00 |
870.53 |
870.53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
236.15 |
236.15 |
0.00 |
515.53 |
515.53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
111.18 |
111.18 |
0.00 |
515.53 |
515.53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
940.00 |
940.00 |
0.00 |
355.00 |
355.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
940.00 |
940.00 |
0.00 |
355.00 |
355.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
316.84 |
316.84 |
0.00 |
190.66 |
190.66 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
316.84 |
316.84 |
0.00 |
190.66 |
190.66 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
316.84 |
316.84 |
0.00 |
190.66 |
190.66 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
641.69 |
641.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
14,773.63 |
302 |
商品和服务支出 |
2,185.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,496.90 |
30201 |
办公费 |
60.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,933.94 |
30202 |
印刷费 |
87.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,310.96 |
30203 |
咨询费 |
14.00 |
310 |
资本性支出 |
2.04 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
577.96 |
30204 |
手续费 |
0.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.20 |
30205 |
水费 |
49.73 |
31002 |
办公设备购置 |
2.04 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
143.63 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
244.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
316.84 |
30208 |
取暖费 |
223.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
145.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
111.18 |
30211 |
差旅费 |
24.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
641.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
282.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,373.96 |
30214 |
租赁费 |
0.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
335.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.38 |
30216 |
培训费 |
5.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
29.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
184.71 |
30224 |
被装购置费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
240.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
134.53 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
181.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.57 |
30239 |
其他交通费用 |
417.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.19 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
15,109.20 |
公用经费合计 |
2,187.90 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
915 |
10 |
905 |
305 |
600 |
0 |
434.2 |
9.2 |
425 |
0 |
425 |
0 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计23457.38万元，支出总计21686.47万元。与2018年相比，收入减少2032.48万元，比去年降低7.9%、支出减少4270.5万元，比去年降低16.4%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计23457.38万元，其中：财政拨款收入23457.38万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21686.47万元，其中：基本支出17297.09万元，占79.7%；项目支出4389.37万元，占20.3%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。基本支出中，人员经费15109.2万元，占87.4%；公用经费2187.9万元，占12.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计23457.38万元，与2018年相比，财政拨款收入减少2032.48万元，降低8.4%。支出总计 21683.96万元，与2018年相比，财政拨款支出减少4273.01万元，降低19.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出21683.96万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，财政拨款支出减少4273.01万元，降低19.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出21683.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.1%；公共安全支出19519.29万元，占90%；社会保障和就业支出1176.15万元，占5.4%；卫生健康支出316.84万元，占1.5%；住房保障支出641.69万元，占3%（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为16937.2万元，支出决算为 24219.13万元，完成年初预算的143%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初没有安排预算，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排了维稳工作经费30万元。
2.公共安全支出-公安-行政运行年初预算为14307万元，支出决算为15162.42万元，完成年初预算的106%。公共安全支出-公安-一般行政管理事务年初预算为161万元，支出决算为462.56万元，完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。公共安全支出-公安-其他公安支出年初预算为200万元，支出决算为3894.31万元。决算数大于预算数的部分为中央转移支付资金，不包含在年初预算中。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算为11万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1088万元，支出决算为224.77万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是有待交纳的社保款。
4. 社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴年初没有安排预算，支出决算为940万元。决算数大于预算数的主要原因是年初时安排此项资金为公安-行政运行中。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为515万元，支出决算为316.84万元，完成年初预算的61.5%。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为653万元，支出决算为641.69万元，完成年初预算的98 %。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出17297.09万元，其中：人员经费15109.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2187.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为915万元，支出决算为434.2万元，完成预算的47.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为9.2万元，占2.1%；公务用车购置及运行费支出决算为425万元，占97.9%；公务接待费支出决算为0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为10万元,支出决算为9.2万元，完成预算的92%。全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括因公出国办案差旅费：其中包括国际机票款、住宿费、伙食补助、公杂费等。
2.公务用车购置及运行费预算905万元，支出决算为 425万元，完成预算的47.0%。
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出425万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为220辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元；本年收入0元；本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出2188万元。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额2835万元，其中：政府采购货物支出2407万元、政府采购工程支出330万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额2835万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2835万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市公安局共有车辆220辆，其中，轿车167台，越野车6台，小型面包车15台，大中型汽车7台，其他车型25台。较多的为执法执勤用车，其余的有特种专业技术用车6台，机要通信车1台，应急保障用车4台。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
