2019年度

 

延吉市公安交通警察大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年 8 月  28 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1、负责贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等交通安全法律法规。

2、负责宣传道路交通法律法规和安全常识，提高全民交通安全意识和法律意识。

3、负责依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，做好警卫工作，确保辖区道路交通安全、畅通。

4、负责预防和减少道路交通事故，及时处理辖区内发生的道路交通事故。

5、负责辖区机动车、驾驶人业务管理工作，对机动车检测站进行监管。

6、负责调查掌握、分析研究全市交通运行参数与动态，为上级部门和政府提供实道路交通管理信息，更好地为道路交通建设服务。

7、负责参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

8、负责辖区道路各类交通标线、标志的施划和设置。

9、负责各类突发事件应急处理，全力保护国家和人民群众生命财产安全。

10、负责完成上级领导交办的其他工作任务及应当履行的其它职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

大队共有18个部门：

大队部、综合中队、宣传中队、法制中队、交通中队、事故中队、车辆中队、驾管中队、科技中队、 

城区中队:直属中队、河北中队、河南中队、公园中队、

女子中队

公路中队：依兰中队、朝阳川中队、三道中队；

其他部门：设施中队、停车场

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4191.93	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	4540.75
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		十、卫生健康支出	20	142.20
	8		十九、住房保障支出	21	157.55
本年收入合计	9	4191.93	本年支出合计	22	4840.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1039.10	年末结转和结余	24	390.53
	12			25
总计	13	5231.03	总计	26	5231.03

 

二、收入决算表

部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4191.93	4191.93
204		公共安全支出	3892.17	3892.17
20402		公安	3892.17	3892.17
2040201		行政运行	2064.64	2064.64
2040202		一般行政管理事务	134.24	134.24
2040299		其他公安支出	1693.30	1693.30
210		卫生健康支出	142.20	142.20
21011		行政事业单位医疗	142.20	142.20
2101101		行政单位医疗	142.20	142.20
221		住房保障支出	157.55	157.55
22102		住房改革支出	157.55	157.55
2210201		住房公积金	157.55	157.55

 

 

三、支出决算表

部门：									单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4840.51	2364.39	1932.73	431.66	2476.12
204	公共安全支出	4540.75	2064.64	1632.98	431.66	2476.12
20402	公安	4540.75	2064.64	1632.98	431.66	2476.12
2040201	行政运行	2064.64	2064.64	1632.98	431.66
2040202	一般行政管理事务	203.13				203.13
2040299	其他公安支出	2272.98				2272.98
210	卫生健康支出	142.20	142.20	142.20
21011	行政事业单位医疗	142.20	142.20	142.20
2101101	行政单位医疗	142.20	142.20	142.20
221	住房保障支出	157.55	157.55	157.55
22102	住房改革支出	157.55	157.55	157.55
2210201	住房公积金	157.55	157.55	157.55

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4191.93	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	4503.49	4503.49
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		十、卫生健康支出	21	142.2	142.2
	8		十九、住房保障支出	22	157.55	157.55
本年收入合计	9	4191.93	本年支出合计	23	4803.25	4803.25
年初财政拨款结转和结余	10	1001.84	年末财政拨款结转和结余	24	390.53	390.53
一、一般公共预算财政拨款	11	1001.84		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	5193.77	总计	28	5193.77	5193.77

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码		科目名称
				合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3
合计			4,803.24	2,364.39	1,932.73	431.66	2,438.85
204		公共安全支出	4,503.49	2,064.64	1,632.98	431.66	2,438.85
20402		公安	4,503.49	2,064.64	1,632.98	431.66	2,438.85
204201		行政运行	2,064.64	2,064.64	1,632.98	431.66
204202		一般行政管理事务	165.87				165.87
2040299		其他公安支出	2,272.98				2,272.98
210		卫生健康支出	142.2	142.2	142.2
21011		行政事业单位医疗	142.2	142.2	142.2
2101101		行政单位医疗	142.2	142.2	142.2
221		住房保障支出	157.55	157.55	157.55
22102		住房改革支出	157.55	157.55	157.55
2210201		住房公积金	157.55	157.55	157.55

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1932.75	302	商品和服务支出	429.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	739.59	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	613.41	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	108.1	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	65.62	30205	水费	10.44	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	70.22	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	12.95	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	142.2	30209	物业管理费	11.70	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	157.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.58	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	83.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.66	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.6	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	126.49	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	84.03
			30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	21.77
人员经费合计		1932.75	公用经费合计					431.66

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220		220	20	200		185.2			10	175.2

 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各 4191.93 万元、4840.51万元。与2018年相比，收入减少18.65万元、支出减少861.97万元。收入降低0.02 %、支出降低15%。主要原因：2019年比2018年相比其他收入减少，项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计4191.93万元，其中：财政拨款收入4191.93万元，占100 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入  万元，占  %；经营收入  万元，占 %；附属单位上缴收入  万元，占 %；其他收入  万元，占  %（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计4840.51万元，其中：基本支出2364.39万元，占48.84 %；项目支出2476.12万元，占51.16%；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费1932.73万元，占39.92%；公用经费431.66万元，占8.91 %。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各4191.93万元、4803.24万元，与2018年相比，财政拨款收入增加57.59万元、支出减少560.26万元，降低10.44%。主要原因:财政拨款增加是因为本年度人员经费增加，支出减少是因为本年度项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4803.24万元，占本年支出合计的 99.23 %。与2018年相比，财政拨款支出减少562.26万元，降低10.47%。主要原因：本年度财政项目支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4803.24万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）公共安全支出4503.48万元，占93.75 %；卫生健康支出144.20万元，占3 %；住房保障支出157.55万元，占3.25%。     

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3204.20万元，支出决算为4803.24万元，完成年初预算的 149.9%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2537.55万元，支出决算为4503.48万元，完成年初预算的177.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.卫生健康支出年初预算为144.45万元，支出决算为  144.20万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少。

3.住房保障支出年初预算为195.82万元，支出决算为  157.55万元，完成年初预算的80.45%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 2364.39万元，其中：人员经费1932.75万元，主要包括：基本工资739.59万元、津贴补贴613.41万元、伙食补助费108.10万元、绩效工资65.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元、职工基本医疗保险缴费3.13万元、公务员医疗补助缴费142.20万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金157.55万元、其他工资福利支出83.62万元。

公用经费431.65万元，主要包括：办公费8.07万元、印刷费0.12万元、咨询费1.7万元、手续费0.46万元、水费10.44万元、电费70.22万元、邮电费49.77万元、取暖费12.95万元、物业管理费11.70万元、差旅费1.81万元、维修（护）费11.58万元、培训费1.23万元、专用材料费3.66万元、被装购置费10.60万元、劳务费2.82万元、公务用车运行维护费126.49万元、其他交通费用84.03万元、税金及附加费用0.24万元、其他商品和服务支出21.77万元、办公设备购置1.21万元、专用设备购置0.77万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 220万元，支出决算为185.20万元，完成预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为185.20万元，占84.18 %；

   公务用车购置及运行费预算220万元，支出决算为185.20万元，完成预算的84.18%，主要原因是本单位车辆购置减少、本单位车辆有报废。其中：

公务用车购置支出 10万元。

公务用车运行支出175.20 万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为64 辆。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

 

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

   无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出431.64万元。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 119.80万元，其中：政府采购货物支出115万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。