2019年度
吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会部门决算
2020年08月 31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家、省关于空域经济的方针政策和法律、法规、研究空域经济发展战略和重大问题，拟订延吉空港经济区产业政策，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。
（2）组织延吉空港经济区开发建设，参与编制延吉空港经济区控制性详细规划、近期建设规划和重要地块的修建性详细规划，与规划部门共同做好相关规划的报批工作。组织协调有关部门和延吉市政府实施依法审批的规划，并进行监督检擦。
（3）参与编制延吉空港经济区土地储备计划、方案，组织协调延吉市政府依据土地储备计划开展拆迁工作，组织协调国土资源管理部门的土地储备机构进行土地储备和储备土地的通平、公用配套设施建设等整理工作。协调住建部门实施城市道路、公共建筑项目、市政设施建设以做好机场噪音区搬迁安置工作。
（4）协调推进延吉机场拆迁工作，加快空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设以及航空网络建设，协调解决制约航空枢纽建设的航权、时刻、空域、通关等重大问题。
（5）统筹组织延吉空港经济区的招商引资和项目建设，推进投资招商信息形态的建设，开展国际交流合作。负责为区内企业提供指导和服务。
（6）行使有关部门依法委托的管理权限，协调财政、环保等部门和延吉市政府在延吉空港经济区履行各自职责，配合做好延吉空港经济区的相关工作，并监督、检查落实情况。协调国家、省、机场以及其他驻区单位与空港经济有关的工作和事务。
（7）承办上级交办的其他事项。
（8）行使同级人民政府授予的其他职权。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会内设6个机构，分别为党政办公室、项目服务局、经济发展局（物流保税业务局）、国土资源和规划建设局、招商局、安全生产监督管理局。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各685万,685万元。与2018年相比，收、支总计各减少90万元，降低0.1%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计685万元，其中：财政拨款收入457万元，占67 %；其他收入6万元，占0.1%.。
三、支出决算情况说明
本年支出合计685万元，其中：基本支出427万元，占62%；。基本支出中，人员经342万元，占80 %；公用经费84万元，占20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各457万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少155万元，降低25%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出457万元，占本年支出合计的67%。与2018年相比，财政拨款支出减少155万元，降低25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出457万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457万元，占100 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为258万元，支出决算为 685万元，完成年初预算的165 %。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为258万元，支出决算为685万元，完成年初预算的165 %。决算数大于预算数的主要原因是按实际情况办公。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出427万元，其中：人员经费 342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、。
公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的 100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费预算为 0.1万元，支出决算为0.1 万元，完成预算的100%，主要是本单位是招商部门
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会无项目等委托第三方机构开展绩效评价。
（二）绩效评价结果
1.我部门吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会无绩效自评结果。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出84万元，比年初预算数增加21万元，增长25 %，主要是按实际情况办公。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会无车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
