2019年度
延吉市就业服务局部门决算
2020年 8月 27日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）积极贯彻落实国家、省、州有关劳动就业工作的方针政策和法律法规。
（二）负责发布招聘和求职信息，为用人单位和劳动者提供服务，维护其合法权益。
（三）负责组织和指导街道（镇）和社区（村）劳动保障服务机构开展工作，对基层平台业务工作实施监督和考核。
（四）负责全市失业人员的失业登记和就业指导工作，管理失业职工档案，办理和管理《吉林省就业失业登记证》，为登记失业人员提供职业介绍和就（创）业培训等就业服务。
（五）负责就业困难群体就业援助工作，负责吸纳就业困难群体的企业实体、就业援助基地的审核和认定工作。
（六）负责全民创业带动就业工作，帮助有创业愿望和创业能力人员实现自主创业。
（七）负责监管小额贷款发放和回收工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
为适应新形势下就业工作发展的需要，经市机构编制委员会2016年第五次会议研究决定，撤销市就业服务局的创业培训中心、基层就业指导科，设立综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科。延吉市小额贷款担保服务中心属于本单位下属事业单位。
调整后，市就业服务局共设置8个内科室：办公室、财务科、综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科、创业指导科、职业介绍管理科、就业失业管理科。共配备中层职数8名（8正）
各科室职能如下：
办公室：负责局机关政务、事务的组织协调与督办；负责公文收发管理和重要材料的文字综合工作；负责机要、保密、会务、信访、安全生产和后勤保障等机关日常工作；组织开展就业综合性调研工作；负责就业政务信息报送和对外宣传工作；承担局机关党群、纪检和人事工作；负责市就业工作联席会议办公室日常工作。
财务科：负责拟定全市就业专项资金及经费的使用计划；负责全市就业专项资金使用情况的统计分析；建立就业专项资金使用管理制度，监督检查专项资金使用情况；负责各项资金报表填报工作；负责对街道（镇）社区（村）公共就业服务经费进行监督管理；负责局机关经费年度预算及部门决算工作；负责局机关财务工作，负责各种物品的购置和办公用品的管理工作。
综合信息科：负责拟定全市就业发展规划和年度工作计划，负责贯彻执行就业统计报表制度，指导基层就业服务平台报送统计数据；负责就业信息监测、就业统计和综合分析工作；负责就业信息化建设和设施的维护管理工作。
城镇就业指导科：负责拟定城镇公共就业服务发展规划并组织实施；组织实施就业政策、公共就业服务项目，指导街道、社区人力资源和社会保障所、站开展工作；拟定城镇劳动力资源管理制度并组织实施；负责公益性岗位的开发、指导、监督工作；负责建立就业援助制度和动态管理办法，组织实施就业援助主题活动。
农村就业指导科：负责拟定农村劳动力转移就业规划，指导镇、村劳动保障平台落实农村劳动力转移就业的各项政策；指导建立农村劳动力转移就业基地；负责农村劳动力转移就业统计分析工作。
创业指导科：负责指导全市创业促进就业的统筹、协调、指导和服务工作；拟定创业带动就业工作规划，协调并组织实施全民创业带动就业系列活动；组织开展创业指导服务人员的政策和业务培训；负责全市创业园区、基地建设工作；指导全市创业项目征集、评估、发布、推介工作；负责创业典型的选树、宣传工作；负责督促落实创业指导专家组织的管理工作；负责创业指导服务中心的日常工作。
职业介绍管理科：负责全市公共就业服务平台职业介绍信息的收集、整理、共享和发布工作；负责人力资源市场职业供求状况统计、分析和发布工作；负责求职登记、职业指导和现场招聘活动的组织工作；负责企业用工情况的监测工作；负责建立、完善和维护求职人员资源库、用人信息储备库；负责相关统计报表上报工作。
就业失业管理科：负责办理《就业失业登记证》、就业困难人员认定和录用备案手续；负责失业职工管理工作，负责失业职工的档案管理、人事代理工作；负责审核、出具企业吸纳就业困难人员的认定证明工作；负责落实灵活就业人员社会保险补贴工作；负责就业政策宣传、落实、督促、协调工作；负责企业、个人享受就业优惠政策的督促落实工作。
本单位下属事业单位延吉市小额贷款担保服务中心宗旨和业务范围：贯彻落实再就业小额担保贷款工作的有关方针政策，促进下岗失业人员再就业。指导小额担保贷款的申请、审核、发放、管理和使用小额担保贷款基金的筹集。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表
财政批复01表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,995.41 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
2.55 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,962.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
21.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
6.17 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
22.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,997.96 |
本年支出合计 |
52 |
3,013.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
127.31 |
年末结转和结余 |
54 |
112.10 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
3,125.28 |
总计 |
56 |
3,125.28 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
收入决算批复表
财政批复02表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,997.96 |
2,995.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,947.25 |
2,944.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
347.86 |
347.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
297.86 |
297.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
2,566.74 |
2,566.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
336.86 |
336.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,119.48 |
2,119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
110.40 |
110.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
三、支出决算表
支出决算批复表
财政批复03表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,013.18 |
381.77 |
2,631.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,962.80 |
337.55 |
2,625.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
307.46 |
307.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
295.56 |
295.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
2,622.69 |
0.00 |
2,622.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
336.84 |
0.00 |
336.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,119.48 |
0.00 |
2,119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
166.37 |
0.00 |
166.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算批复表
财政批复04表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,995.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,932.44 |
2,932.44 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,995.41 |
本年支出合计 |
53 |
2,982.82 |
2,982.82 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
95.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
107.59 |
107.59 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
95.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,090.41 |
总计 |
58 |
3,090.41 |
3,090.41 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财政批复05表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
合计 |
95.00 |
15.53 |
79.47 |
2,995.41 |
422.20 |
2,573.22 |
2,982.82 |
381.77 |
2,601.05 |
107.59 |
55.96 |
51.63 |
0.00 |
|
||
|
社会保障和就业支出 |
95.00 |
15.53 |
79.47 |
2,944.69 |
377.95 |
2,566.74 |
2,932.44 |
337.55 |
2,594.88 |
107.25 |
55.93 |
51.32 |
0.00 |
|
||
|
人力资源和社会保障管理事务 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
347.86 |
347.86 |
0.00 |
307.46 |
307.46 |
0.00 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.86 |
297.86 |
0.00 |
295.56 |
295.56 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
53.63 |
53.63 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
就业补助 |
79.47 |
0.00 |
79.47 |
2,566.74 |
0.00 |
2,566.74 |
2,594.88 |
0.00 |
2,594.88 |
51.32 |
0.00 |
51.32 |
0.00 |
|
||
|
社会保险补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336.86 |
0.00 |
336.86 |
336.84 |
0.00 |
336.84 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
||
|
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,119.48 |
0.00 |
2,119.48 |
2,119.48 |
0.00 |
2,119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
其他就业补助支出 |
79.47 |
0.00 |
79.47 |
110.40 |
0.00 |
110.40 |
138.57 |
0.00 |
138.57 |
51.30 |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
|
||
|
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
|
||
|
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
|
||
|
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
|
||
|
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||
|
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财政批复06表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
327.68 |
302 |
商品和服务支出 |
47.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
137.75 |
30201 |
办公费 |
6.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.63 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.70 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.07 |
30206 |
电费 |
1.92 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.04 |
30207 |
邮电费 |
1.53 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.72 |
30208 |
取暖费 |
13.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
2.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.83 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.73 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.26 |
30239 |
其他交通费用 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.82 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
334.15 |
公用经费合计 |
47.62 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
财政批复07表
部门：延吉市就业服务局 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
0.42 |
|
|
|
|
0.42 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各2997.96万元、3013.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加 270.26万元、230.22万元，增长（降低）9.9%、8.3%。主要原因： 一是2019年实行公务员职级并行，人员经费增加；二是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2997.96 万元，其中：财政拨款收入2995.41万元，占99.0%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入2.55万元，占1.0%（可做饼图进行分析对比）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3013.18万元，其中：基本支出381.77万元，占13.0%；项目支出2631.41万元，占87.0%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费334.15万元，占86.0%；公用经费47.62万元，占14.0%。（可做饼图进行分析对比）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各2995.41万元、2982.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加267.81万元、266.8万元，增长9.8%、9.8%。主要原因: 一是2019年实行公务员职级并行，人员经费增加；二是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2982.82万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加266.8万元，增长9.8%。主要原因：一是2019年实行公务员职级并行，人员经费增加；二是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2982.82万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出2932.44万元，占98.3%；卫生健康支出21.5万元，占0.7%；农林水支出6.17万元，占0.2%；住房保障支出22.71万元，占0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为297.2万元，支出决算为2982.82万元，完成年初预算的1003.6%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为297.2万元，支出决算为381.77万元，完成年初预算的128.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2019年实行公务员职级并行，人员经费增加。
2.项目支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2601.05万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出381.77万元，其中：人员经费334.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为 万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行支出0万元，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84.0%，主要是接待省调研组以及项目合作省来访。
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.42万元。主要用于接待省调研组以及项目合作省来访。全年共接待国内来访团组 4个、来宾30人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出47.62万元，比年初预算数增加20.07万元，增长73 %，主要是一是2019年实行公务员职级并行，人员经费增加；二是调入人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，延吉市就业服务局共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
