2019年度

 

延吉市会展事务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月28日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1、贯彻执行上级有关会展业的方针政策，研究拟定我市会展业发展的行业规划、政策并组织实施。

2、负责以市委、市政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆活动等）的调研论证、评估审核、协调管理。

3、负责全市性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理、登记备案及统计分析工作。

4、负责全市会展业的行业管理工作，指导、协调我市各行业、开发区、工业新区的会展工作，组织各行业、开发区、工业新区和市直各部门、单位组团参加外地有关会展活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市会展事务服务中心内设3个机构，分别为办公室、艺术部、会展部。

纳入延吉市会展事务服务中心2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.  延吉市会展事务服务中心本级

2019年实有人员14人，其中：在职人员14人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各339.13、410.66万元。与2018年相比，收、支总计各降低23.57、1.37%。主要原因：收入减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计339.13万元，其中：财政拨款收入339.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计410.66万元，其中：基本支出407.66万元，占99.26 %；项目支出3万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费170.29万元，占 41.77%；公用经费237.37万元，占58.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各339.13、410.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各降低23.57、1.37%。 主要原因: 收入减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出410.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出5.74万元，降低1.39%。主要原因：收入支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出410.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出370.96万元，占90.33%；社会保障和就业支出11.95万元，占2.9 %；卫生健康支出10.59万元，占2.59%；住房保障支出14.15万元，占3.45 %，项目支出3万元，占0.73

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为410.6万元，支出决算为410.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2.XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3.XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出407.66万元，其中：人员经费170.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费237.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。0全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0.93万元，支出决算为   万元，完成预算的100%，主要原因是：公车主要用于下乡扶贫。

公务用车购置支出0万元。0

公务用车运行支出0.93万元，主要是下乡扶贫。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：无

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：无

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0.93万元，比年初预算数减少0.07万元。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出2.18万元、政府采购服务支出2.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市会展事务服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。