2019年度

 

延吉市人大常委会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月30日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

（一）根据地方组织法的有关规定，在本行政区域内保证宪法、法律的遵守和执行。

（二）召集本行政区域内人民代表大会会议，领导、主持本行政区域内人民代表大会代表的选举。

（三）依照法律规定的权限，讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化卫生、民族、民政、环境和资源保护等工作的重大事项。

（四）审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展计划，财政预算决算以及它们执行情况的报告。

（五）审查和决定本行政区域内各项事业建设大计。

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院工作报告。

（七）选举并且有权罢免地方国家机关组成人员。

（八）在本行政区域人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市人大常委会设8个内设机构和2个专门委员会，分别为办公室、人事选举工作委员会、法制工作委员会、财贸农林工作委员会、民族侨务工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、工业交通城市建设工作委员会、信访办公室和财政经济委员会、法制委员会。

以上机构皆纳入延吉市人大常委会2019年度部门预决算编制范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各700.94、702.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.67、46.1万元，增长7%、7%。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计700.94万元，其中：财政拨款收入692.63万元，占98.81%；其他收入8.31万元，占1.19%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计702.19万元，其中：基本支出609.41万元，占86.79%；项目支出92.78万元，占13.21%。基本支出中，人员经费521.06万元，占85.5%；公用经费88.35万元，14.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各692.63、685.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.52、29.14万元，增长5.7%、4.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出685.23万元，占本年支出合计的97.58%。与2018年相比，财政拨款支出增加29.14万元，增长4.25%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出685.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559.22万元，占81.61%；社会保障和就业（类）支出52.08万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.66万元，占4.91%；住房保障（类）支出40.27万元，5.88%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为622.37万元，支出决算为685.23万元，完成年初预算的110%。其中：

1.    一般公共服务（类）年初预算为453.8元，支出决算为559.22万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是为新进人员购入办公用品，公务接待次数增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算为93.4元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的56%。

医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为34.16万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算98.54%。

住房保障（类）支出年初预算为41万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的98.22%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出592.45万元，其中：人员经费521.06万元，主要包括：基本工资195.75万元、津贴补贴139.69万元、奖金41.33万元、基本养老保险费20.52万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、公务员医疗补助缴费11.34、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金40.27万元、离休费25.97万元、抚恤金15.57万元、生活补助0.1万元。

    公用经费71.39万元，主要包括：办公费6.63万元、手续费0.03万元、邮电费3.71万元、差旅费20.71万元、培训费14.18万元、其他交通费25.27万元。

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.02万元，完成预算的60.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.87万元，占28.81%；公务接待费支出决算为2.15万元，占71.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0.87万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

    因公出国（境）支出决算比2018年减少1.94万元，降低223%。

2.公务接待费支出2.15万元。其中：

国内公务接待支出2.15万元。主要用于接待人大系统考察调研团队。全年共接待国内来访团组 17个、来宾251人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.47%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出71.39万元，比2018年增加58.87万元，增长82.46%。增加原因为组织人大干部及人大代表赴外地进行考察学习次数增多。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支9.07万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市人民代表大会常委会共有车辆1辆，属其他用车。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。