2019年度
延吉市人民政府北山街道办事处部门决算
2020年9月 1日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
街道党工委是市委的派出机构，要按照属地管理的原则，充分发挥街道党工委街道各级党组织和各项工作中的领导核心作用。全面负责辖区内“五大建设”，切实加强党的建设，不断巩固党在边疆民族地区的执政根基。街道办事处是市人民政府的派出机构，履行市政府赋予的管理职能，全面抓好本辖区内的街政管理工作。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。街道主要职能为 7 项。
（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和非公组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民族、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）动员社会参与。动员各类驻街单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻街单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（六）引领基层治理。指导社区居民委员会建设，健全居民自治体系，加快发展群众自治队伍，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（七）维护街区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据职能定位，街道党政内设机构按“5+1”模式设置，即 5 个内设机构、1 个事业单位。5 个内设机构分别为党建办公室、综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室；1 个事业单位为党群服务中心。
纳入延吉市人民政府北山街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市人民政府北山街道办事处本级
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：延吉市人民政府北山街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
823.82 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
394.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
372.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
19.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
24.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
823.82 |
本年支出合计 |
52 |
811.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
55.09 |
年末结转和结余 |
54 |
67.90 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
878.91 |
总计 |
56 |
878.91 |
二、收入决算表
|
部门：延吉市人民政府北山街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
|
合计 |
823.82 |
823.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.40 |
408.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
400.40 |
400.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
139.16 |
139.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
116.74 |
116.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.94 |
370.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
357.50 |
357.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
346.50 |
346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
部门：延吉市人民政府北山街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
811.01 |
307.78 |
503.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
394.16 |
249.79 |
144.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
386.16 |
249.79 |
136.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
136.01 |
136.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.38 |
0.00 |
126.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
113.77 |
113.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.30 |
13.44 |
358.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
358.85 |
0.00 |
358.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
347.85 |
0.00 |
347.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：延吉市人民政府北山街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
823.82 |
一、一般公共服务支出 |
394.16 |
394.16 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
372.30 |
372.30 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
823.82 |
本年支出合计 |
811.01 |
811.01 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
55.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
55.09 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
878.91 |
总计 |
878.91 |
878.91 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||||||||||
|
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
55.09 |
0.49 |
54.59 |
823.82 |
313.82 |
510.00 |
811.01 |
307.78 |
503.23 |
67.90 |
6.54 |
61.37 |
0.00 |
|
|
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.40 |
255.90 |
152.50 |
394.16 |
249.79 |
144.38 |
14.24 |
6.11 |
8.12 |
0.00 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.40 |
255.90 |
144.50 |
386.16 |
249.79 |
136.38 |
14.24 |
6.11 |
8.12 |
0.00 |
|
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.16 |
139.16 |
0.00 |
136.01 |
136.01 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.50 |
0.00 |
134.50 |
126.38 |
0.00 |
126.38 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
|
|
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.74 |
116.74 |
0.00 |
113.77 |
113.77 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
54.59 |
0.00 |
54.59 |
370.94 |
13.44 |
357.50 |
372.30 |
13.44 |
358.85 |
53.24 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
|
|
民政管理事务 |
54.59 |
0.00 |
54.59 |
357.50 |
0.00 |
357.50 |
358.85 |
0.00 |
358.85 |
53.24 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
|
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
54.59 |
0.00 |
54.59 |
346.50 |
0.00 |
346.50 |
347.85 |
0.00 |
347.85 |
53.24 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
|
|
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
卫生健康支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事业单位医疗 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政单位医疗 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
||||
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
||||
|
工资福利支出 |
292.66 |
商品和服务支出 |
15.12 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
基本工资 |
118.22 |
办公费 |
0.00 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
50.93 |
印刷费 |
0.00 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
奖金 |
16.20 |
咨询费 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
|
伙食补助费 |
0.00 |
手续费 |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
绩效工资 |
49.13 |
水费 |
0.64 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.82 |
电费 |
0.97 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
职业年金缴费 |
3.62 |
邮电费 |
2.06 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
12.37 |
取暖费 |
0.00 |
大型修缮 |
0.00 |
|
公务员医疗补助缴费 |
6.17 |
物业管理费 |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
其他社会保障缴费 |
1.61 |
差旅费 |
0.00 |
物资储备 |
0.00 |
|
住房公积金 |
24.58 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
土地补偿 |
0.00 |
|
医疗费 |
0.00 |
维修（护）费 |
0.00 |
安置补助 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
租赁费 |
0.00 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
会议费 |
0.00 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
培训费 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
退休费 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
退职（役）费 |
0.00 |
专用材料费 |
0.00 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
被装购置费 |
0.00 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
专用燃料费 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
救济费 |
0.00 |
劳务费 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
医疗费补助 |
0.00 |
委托业务费 |
0.00 |
赠与 |
0.00 |
|
助学金 |
0.00 |
工会经费 |
0.90 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.00 |
福利费 |
0.00 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
个人农业生产补贴 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
其他支出 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
其他交通费用 |
9.75 |
|
|
|
|
|
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
292.66 |
|
15.12 |
||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2019年部门决算机构运行信息核查情况表 |
|||||||
|
填报单位（公章）： |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
因公出国（境） |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
决算数 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
|
账簿记录数 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
|
差 异 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
说 明 |
|
|
|
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计823.82万元、支出总计811.01万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计823.82万元，其中：财政拨款收入823.82万元，占100%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计811.01万元，其中：基本支出307.78万元，项目支出503.23万元，人员经费292.66万元,公用经费15.12万元.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入823.82万元，财政拨款支出811.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出811.01万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出811.01万元,一般公共预算财政拨款811.01万元，占100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出811.01万元，其中：人员经费292.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。
公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.8万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因今年节省经费、公车使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，公务接待费支出决算为0万元，占 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出0.8万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额41.10万元，其中：政府采购货物支出24.47万元、政府采购工程支出16.63万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
