2019年度

 

延吉市档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年  月   日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   责馆藏档案系统化管理和科学保管工作；负责编辑和公布档案史料，负责档案的开发利用工作；参与编史、修志和公布档案史料工作；负责征集散存在社会上具有收藏价值的档案史料，负责馆藏档案利用咨询和服务工作；负责破损档案的修复工作；负责电子档案输入工作。机构设置及部门决算单位构成。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市档案局内设3个机构，分别为办公室、业务指导科、管理科。

部门决算构成是延吉市档案局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收246.40万元、支237.37万元。与2018年相比，收增加52.2万元、支增加40.43万元，增长26.87%和20.52%。主要原因：人员变动。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计246.40万元，其中：财政拨款收入201.34万元，占81.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.06万元，占18.29%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计237.37万元，其中：基本支出169.75万元，占71.51%；项目支出67.62万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费131.97万元，占55.59%；公用经费47.39万元，占19.96%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收201.34万元、支197.50万元，与2018年相比，财政拨款收增加7.16万元、支增加0.79万元，增长3.68%和0.4%。主要原因:人员变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出197.50万元，占本年支出合计的83.2%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.79万元，增长0.4%。主要原因：人员变动。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出197.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出167.43万元，占84.77%；社会保障和就业支出（类）支出11.64万元，占5.89%；卫生健康支出（类）支出8.89万元，占4.5%；住房保障支出（类）支出9.53万元，占4.82%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为181.19万元，支出决算为197.50万元，完成年初预算的109%。其中：

1.一般公共服务（类）支出年初预算为135.42万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为21.33万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的54.57%。决算数小于预算数的主要原因是社保改革。

3.卫生健康支出（类）年初预算为11.64万元，支出决算为8.89万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）年初预算为12.80万元，支出决算为9.53万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出164.75万元，其中：人员经费132.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

    公用经费32.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因：。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

    无

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额54.36万元，其中：政府采购货物支出54.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延吉市档案局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）