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2020-08-18 15:10 来源 :

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延吉市人民政府北山街道办事处2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

中共延吉市北山街道工作委员会是市委的派出机构，是辖区各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对街区经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对街区党的建设全面负责。延吉市人民政府北山街道办事处是市政府派出机关，根据街区经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。街道主要职能为 9 项。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内街区管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责社区社工岗人员的日常管理和监督考核。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据职能定位，北山街道党工委、办事处内设 7 个综合性办事机构。7 个内设机构分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、社区工作办公室；1 个事业单位为综合服务中心。

本单位为政府机关，2020年度独立核算机构数1个。

第二部分 预算表格

收支预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	634.56	一、一般公共服务	239.35
财政预算拨款收入	634.56	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	350.72
教育收费收入		九、卫生健康	19.88
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	634.56	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	24.62
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	634.56
		结转下年
收入总计	634.56	支出总计	634.56

收入预算表2
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		634.56	634.56	634.56
201	一般公共服务支出	239.35	239.35	239.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.35	239.35	239.35
2010301	行政运行	116.34	116.34	116.34
2010350	事业运行	114.12	114.12	114.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.89	8.89	8.89
208	社会保障和就业支出	350.72	350.72	350.72
20802	民政管理事务	317.90	317.90	317.90
2080299	其他民政管理事务支出	317.90	317.90	317.90
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82
210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62

支出预算表2
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		634.56	307.77	286.98	20.79	326.79
201	一般公共服务支出	239.35	230.46	209.67	20.79	8.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.35	230.46	209.67	20.79	8.89
2010301	行政运行	116.34	116.34	100.45	15.89
2010350	事业运行	114.12	114.12	109.22	4.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.89				8.89
208	社会保障和就业支出	350.72	32.82	32.82		317.90
20802	民政管理事务	317.90				317.90
2080299	其他民政管理事务支出	317.90				317.90
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82
210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62

财政拨款收支预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	634.56	一、一般公共服务	239.35	239.35
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	350.72	350.72
		九、卫生健康	19.88	19.88
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	24.62	24.62
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	634.56	本年支出合计	634.56	634.56
		结转下年
收入总计	634.56	支出总计

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		634.56	307.77	286.98	20.79	326.79
201	一般公共服务支出	239.35	230.46	209.67	20.79	8.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.35	230.46	209.67	20.79	8.89
2010301	行政运行	116.34	116.34	100.45	15.89
2010350	事业运行	114.12	114.12	109.22	4.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.89				8.89
208	社会保障和就业支出	350.72	32.82	32.82		317.90
20802	民政管理事务	317.90				317.90
2080299	其他民政管理事务支出	317.90				317.90
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82
210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		634.56	307.77	286.98	20.79	326.79
301	工资福利支出	580.98	286.98	286.98		294.00
30101	基本工资	108.33	108.33	108.33
30102	津贴补贴	52.59	52.59	52.59
30103	奖金	9.03	9.03	9.03
30107	绩效工资	38.98	38.98	38.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	32.82
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	19.88
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75
30113	住房公积金	24.62	24.62	24.62
30199	其他工资福利支出	294.00				294.00
302	商品和服务支出	53.58	20.79		20.79	32.79
30201	办公费	0.80	0.80		0.80
30205	水费	0.21	0.21		0.21
30206	电费	0.72	0.72		0.72
30207	邮电费	1.28	1.28		1.28
30208	取暖费	3.15	3.15		3.15
30211	差旅费	1.46	1.46		1.46
30213	维修（护）费	0.29	0.29		0.29
30216	培训费	1.19	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.21	0.21		0.21
30228	工会经费	0.88	0.88		0.88
30229	福利费	0.22	0.22		0.22
30239	其他交通费用	9.60	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	33.58	0.79		0.79	32.79
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市北山街道办事处
	单位：元
项目
合计	22,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	4,000.00
3、公务用车费	18，000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18，000.00
（2）公务用车购置费

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算634.56万元，比2019年预算减少108.90万元。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 634.56 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 634.56 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 634.56 万元，其中：基本支出 307.77 万元，占 48.50%；项目支出 326.79 万元，占 51.50%。基本支出中，人员经费 286.98 万元，占 93.24%；公用经费 20.79 万元，占 6.76%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算634.56 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出239.35 万元，社会保障和就业支出 350.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.88万元，住房保障支出24.62 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 634.56 万元，其中：基本支出 307.77 万元，占 48.50%；项目支出326.79万元，占 51.50%。基本支出中，人员经费286.98 万元，占 93.24%；公用经费 20.79万元，占 6.76%。

一般公共服务（类）支出 239.35 万元，占 37.72%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 350.72万元，占 55.27%，主要用于社区工作人员经费、办公经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 19.88 万元，占 3.13%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出24.62 万元，占 3.88%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出634.56 万元，其中：人员经费286.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 2.20 万元，比 2019 年预算数减少 0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费0.4 万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费1.8万元，比 2019 年预算数减少 0.1 万元。其中，公务用车运行维护费1.8万元，比 2019年预算数减少0.1万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

无

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市人民政府北山街道办事处2020年部门预算

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