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2020-08-10 11:29 来源 :

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延吉市人大常委会2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据地方组织法的有关规定，在本行政区域内保证宪法、法律的遵守和执行。

（二）召集本行政区域内人民代表大会会议，领导、主持本行政区域内人民代表大会代表的选举。

（三）依照法律规定的权限，讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化卫生、民族、民政、环境和资源保护等工作的重大事项。

（四）审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展计划，财政预算决算以及它们执行情况的报告。

（五）审查和决定本行政区域内各项事业建设大计。

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院工作报告。

（七）选举并且有权罢免地方国家机关组成人员。

（八）在本行政区域人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

根据上述职责，市人大常委会设8个内设机构和2个专门委员会，分别为办公室、人事选举工作委员会、法制工作委员会、财贸农林工作委员会、民族侨务工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、工业交通城市建设工作委员会、信访办公室和财政经济委员会、法制委员会。

以上机构皆纳入延吉市人大常委会2020年度部门预算编制范围。

第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算表

收支预算表
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	615.37	一、一般公共服务	465.03
财政预算拨款收入	615.37	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	77.49
教育收费收入		九、卫生健康	33.54
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	615.37	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	39.32
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		本年支出合计	615.37
		结转下年
收入总计	615.37	支出总计	615.37

二、收入预算表

收入预算表2
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入
合计		615.37	615.37	615.37
201	一般公共服务支出	465.03	465.03	465.03
20101	人大事务	465.03	465.03	465.03
2010101	行政运行	374.88	374.88	374.88
2010102	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00
2010104	人大会议	45.00	45.00	45.00
2010108	代表工作	33.15	33.15	33.15
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	77.49
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	25.07
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42
210	卫生健康支出	33.54	33.54	33.54
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32

三、支出预算表

支出预算表2
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		615.37	525.22	484.26	40.96	90.15
201	一般公共服务支出	465.03	374.87	333.91	40.96	90.15
20101	人大事务	465.03	374.87	333.91	40.96	90.15
2010101	行政运行	374.88	374.87	333.91	40.96
2010102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2010104	人大会议	45.00				45.00
2010108	代表工作	33.15				33.15
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	77.49
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	25.07
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42
210	卫生健康支出	33.54	33.54	33.54
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	615.37	一、一般公共服务	465.03	465.03
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	77.49	77.49
		九、卫生健康	33.54	33.54
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	39.32	39.32

本年收入合计	615.37	本年支出合计	615.37	615.37
		结转下年
收入总计	615.37	支出总计	615.37	615.37

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		615.37	525.22	484.26	40.96	90.15
201	一般公共服务支出	465.03	374.88	333.91	40.96	90.15
20101	人大事务	465.03	374.88	333.91	40.96	90.15
2010101	行政运行	374.88	374.88	333.91	40.96
2010102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2010104	人大会议	45.00				45.00
2010108	代表工作	33.15				33.15
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	77.49
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	25.07
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42
210	卫生健康支出	33.54	33.54	33.54
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32
22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32
2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		615.37	525.22	484.26	40.96	90.15
301	工资福利支出	458.45	458.45	458.45
30101	基本工资	182.75	182.75	182.75
30102	津贴补贴	130.31	130.31	130.31
30103	奖金	15.23	15.23	15.23
30107	绩效工资	4.87	4.87	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	52.42
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	33.54
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	39.32	39.32	39.32
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	131.11	40.96		40.96	90.15
30201	办公费	1.42	1.42		1.42
30205	水费	0.23	0.23		0.23
30206	电费	0.79	0.79		0.79
30207	邮电费	1.74	1.74		1.74
30208	取暖费	3.47	3.47		3.47
30211	差旅费	2.54	2.54		2.54
30213	维修（护）费	0.55	0.55		0.55
30215	会议费	45.00				45.00
30216	培训费	1.49	1.49		1.49
30217	公务接待费	5.28	0.28		0.28	5.00
30228	工会经费	1.13	1.13		1.13
30229	福利费	0.24	0.24		0.24
30239	其他交通费用	24.96	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出	42.29	2.14		2.14	40.15
303	对个人和家庭的补助	25.81	25.81	25.81
30301	离休费	25.07	25.07	25.07
30302	退休费
30305	生活补助	0.74	0.74	0.74

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉:市人大常委会
	单位：万元
项目
合计	5.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市人大常委会办公室本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010104	人大会议
2010108	代表工作
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算615.37万元，比2019年预算减少7万元。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算615.37万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入615.37万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 615.37 万元，其中：基本支出 525.22 万元，占 85.35%；项目支出 90.15 万元，占 14.65%。基本支出中，人员经费 484.26 万元，占 92.2%；公用经费 40.96 万元，占 78%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算615.37万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 465.03 万元，社会保障和就业支出 77.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.54 万元，住房保障支出39.32 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 615.37 万元，其中：基本支出 525.22 万元，占 85.35%；项目支出 90.15 万元，占 14.65%。基本支出中，人员经费 484.26 万元，占 92.2%；公用经费 40.96 万元，占 7.8%。

一般公共服务（类）支出 465.03万元，占 75.57%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 77.49 万元，占12.59%，主要用于行政事业单位离休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 33.54 万元，占 5.45%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出39.32 万元，占 6.39%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 525.22万元，其中：人员经费 484.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为5万元，与2019年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 5 万元，与 2019年预算数相同。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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