延吉市人民政府网站

首页>预决算信息公开

2020-07-31 15:18 来源 :

打印 | 字号：中

大

中

小

延吉市住房和城乡建设局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省州关于住房和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规。

（二）承担全市市政基础设施、市容环境卫生及相应的城市执法管理工作，对涉及市政公用事业、市属建筑业的违法、违章行为实施处罚；负责燃气供热、供水节水、城市供水管网的监察管理。

（三）指导监督建筑市场准入，负责企业资质的初审及报批，负责对工程造价与咨询、工程招投标、工程监理及工程质量和安全工作的监督管理，参与或组织事故的调查与处理；指导各类房屋建筑（村镇限额以上）、城市市政设施工程及抗震设防工作和设计规范的监督实施；搞好城市建设档案管理，为各项城市建设提供服务。

（四）负责编制城市建设计划和城市维护资金使用计划，并组织实施；切实加强城市市政设施建设和维护工作，促进各项城市建设事业发展。

（五）负责对影响城市市容标准的户外广告牌匾实施管理，对违法、违章行为实施监察、处罚；负责建筑工地施工占道审批和管理。

（六）对市属建筑业、建筑材料质量进行行业管理，指导新型墙体材料的推广应用工作。

（七）行使管理全市房屋和住房制度改革的职能，贯彻执行国家、省、州有关房地产业的法律、法规、规章和政策，并结合延吉市实际，负责拟定全市房地产管理方面的有关规定。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，下设7家预算单位，分别为延吉市住房和城乡建设局（本级）、延吉市城市建设档案馆、延吉市建设工程招投标经办中心、延吉市建筑工程服务中心、延吉市建设工程质量监督站、延吉市供水供热燃气管理监察大队、延吉市公用事业服务中心。

财政拨款收支预算表
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	3,560.89	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	132.94	132.94
		九、卫生健康	74.84	74.84
		十、节能环保
		十一、城乡社区	3,261.19	3,261.19
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	91.93	91.93
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	3,560.89	本年支出合计	3,560.89	3,560.89
		结转下年
收入总计	3,560.89	支出总计

收入预算表2
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款
合计		3560.89	3560.89	3482.89				78
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	132.94
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	132.94
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	10.37
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57
210	卫生健康支出	74.84	74.84	74.84
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	55.33
212	城乡社区支出	3261.19	3261.19	3183.19				78
21201	城乡社区管理事务	915.19	915.19	837.19				78
2120101	行政运行	225.27	225.27	225.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.92	689.92	611.92				78
21203	城乡社区公共设施	2346.00	2346.00	2346.00
2120303	小城镇基础设施建设	2346.00	2346.00	2346.00
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93

收支预算表
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	3,560.89	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	3,482.89	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款	78.00	六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	132.94
教育收费收入		九、卫生健康	74.84
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区	3,261.19
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	3,560.89	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	91.93
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	3,560.89
		结转下年
收入总计	3,560.89	支出总计	3,560.89

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		3560.89	1136.89	1082.62	54.27	2424.00
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	132.94
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	132.94
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	10.37
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57
210	卫生健康支出	74.84	74.84	74.84
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	55.33
212	城乡社区支出	3261.19	837.19	782.91	54.27	2424.00
21201	城乡社区管理事务	915.19	837.19	782.91	54.27	78.00
2120101	行政运行	225.27	225.27	195.88	29.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.92	611.92	587.03	24.89	78.00
21203	城乡社区公共设施	2346.00				2346.00
2120303	小城镇基础设施建设	2346.00				2346.00
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		3560.89	1136.89	1082.62	54.27	2424.00
301	工资福利支出	1072.25	1072.25	1072.25
30101	基本工资	414.58	414.58	414.58
30102	津贴补贴	129.79	129.79	129.79
30103	奖金	34.55	34.55	34.55
30107	绩效工资	199.98	199.98	199.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	122.57	122.57
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84	74.84
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02
30113	住房公积金	91.93	91.93	91.93
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	132.27	54.27		54.27	78.00
30201	办公费	2.29	2.29		2.29
30205	水费	0.73	0.73		0.73
30206	电费	2.50	2.50		2.50
30207	邮电费	4.22	4.22		4.22
30208	取暖费	10.92	10.92		10.92
30211	差旅费	4.20	4.20		4.20
30213	维修（护）费	0.79	0.79		0.79
30216	培训费	3.90	3.90		3.90
30217	公务接待费	0.70	0.70		0.70
30228	工会经费	2.93	2.93		2.93
30229	福利费	0.75	0.75		0.75
30239	其他交通费用	17.34	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	81.02	3.02		3.02	78.00
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	10.37
30301	离休费	10.37	10.37	10.37
30302	退休费
30305	生活补助
310	资本性支出	2346.00				2346.00
31005	基础设施建设	2075.80				2075.80
31007	信息网络及软件购置更新	270.20				270.20

支出预算表2
延吉市住房与城乡建设局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		3560.89	1136.89	1082.62	54.27	2424.00
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	132.94
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	132.94
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	10.37
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57
210	卫生健康支出	74.84	74.84	74.84
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	74.84
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	55.33
212	城乡社区支出	3261.19	837.18	782.91	54.27	2424.00
21201	城乡社区管理事务	915.19	837.18	782.91	54.27	78.00
2120101	行政运行	225.27	225.26	195.88	29.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689.92	611.92	587.03	24.89	78.00
21203	城乡社区公共设施	2346.00				2346.00
2120303	小城镇基础设施建设	2346.00				2346.00
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算3560.89万元，均为一般公共预算拨款收入3560.89 万元。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算3560.89万元，其中：基本支出 1136.89 万元，占31.91%；项目支出 2424万元，占68.09%。基本支出中，人员经费1082.62万元，占95.25%；公用经费54.27万元，占 4.75%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算3560.89 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出132.94 万元，医疗卫生与计划生育支出74.84 万元，城乡社区支出 3261.19万元，住房保障支出91.93万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 3560.89万元，其中：基本支出 1136.89 万元，占31.91%；项目支出2424 万元，占 68.09%。基本支出中，人员经费1082.62万元，占95.25%；公用经费54.27万元，占 4.75%。

社会保障和就业（类）支出132.94万元，占3.71%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出74.84万元，占 2.11%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出 3261.19万元，占91.62%，主要用于城市建设、维护及其他支出。

住房保障（类）支出 91.93万元，占2.58%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1136.89万元，其中：人员经费 1082.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费54.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无“三公”经费预算拨款。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

无

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市住房和城乡建设局2020年部门预算

市政府

市情

政务

服务

互动

数据

专题

相关链接