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2020-08-04 08:34 来源 :

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政协延吉市委员会2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

按照《政协章程》的规定，市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；名党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战绩的其它重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

（二）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常务会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与党委和政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置

根据上述职责，政协延吉市委员会设5个内设机构，分别为办公室、提案委员会、经济科技与人口资源环境委员会、文化教育卫生体育与文史资料委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会。

第二部分预算表格

收支预算表

政协延吉市委员会本级			单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	398.49	一、一般公共服务	319.81
财政预算拨款收入	398.49	二、社会保障与就业	32.27
行政事业性收费安排拨款		三、卫生健康	22.22
专项收入安排拨款		四、住房保障	24.20
其他拨款
罚没收入安排拨款
二、政府性基金预拨款收入
三、事业收入（不含预算外资金）
教育收费收入
其他事业收入
四、事业单位经营收入
本年收入合计	398.49
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
八、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	398.49
九、上年结余		结转下年
收入总计	398.49	支出总计	398.49

收入预算表

政协延吉市委员会本级												单位:万元			单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结余
			小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款
合计		398.49	398.49	398.49
201	一般公共服务支出	319.81	319.81	319.81
20102	政协事务	319.81	319.81	319.81
2010201	行政运行	234.41	234.41	234.41
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00
2010204	政协会议	21.00	21.00	21.00
2010205	委员视察	35.40	35.40	35.40
2010299	其他政协事务支出	24.00	24.00	24.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	22.22
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20

支出预算表

政协延吉市委员会本级单位:万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		398.49	313.10	283.79	29.31	85.40
201	一般公共服务支出	319.81	234.41	205.10	29.31	85.40
20102	政协事务	319.81	234.41	205.10	29.31	85.40
2010201	行政运行	234.41	234.41	205.10	29.31
2010202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010204	政协会议	21.00				21.00
2010205	委员视察	35.40				35.40
2010299	其他政协事务支出	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	22.22
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20

财政拨款收支预算表

政协延吉市委员会本级				单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计		一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	398.49	一、一般公共服务	319.81		319.81
二、政府性基金预拨款收入		二、社会保障与就业	32.27		32.27
		三、卫生健康	22.22		22.22
		四、住房保障	24.2		24.2

本年收入合计	398.49	本年支出合计	398.49		398.49
		结转下年
收入总计	398.49	支出总计

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

政协延吉市委员会本级						单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		398.49	313.09	283.79	29.31	85.40
201	一般公共服务支出	319.81	234.41	205.10	29.31	85.40
20102	政协事务	319.81	234.41	205.10	29.31	85.40
2010201	行政运行	234.41	234.41	205.10	29.31
2010202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010204	政协会议	21.00				21.00
2010205	委员视察	35.40				35.40
2010299	其他政协事务支出	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	22.22
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

政协延吉市委员会本级						单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		398.49	313.09	283.79	29.31	85.40
301	工资福利支出	283.79	283.79	283.79
30101	基本工资	110.49	110.49	110.49
30102	津贴补贴	82.93	82.93	82.93
30103	奖金	9.21	9.21	9.21
30107	绩效工资	2.44	2.44	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	32.27
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	22.22
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04
30113	住房公积金	24.20	24.20	24.20
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	114.71	29.31		29.31	85.40
30201	办公费	0.94	0.94		0.94
30205	水费	0.15	0.15		0.15
30206	电费	0.53	0.53		0.53
30207	邮电费	1.16	1.16		1.16
30208	取暖费	2.31	2.31		2.31
30211	差旅费	1.69	1.69		1.69
30213	维修（护）费	0.36	0.36		0.36
30215	会议费	21.00				21.00
30216	培训费	0.99	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.19	0.19		0.19
30228	工会经费	0.75	0.75		0.75
30229	福利费	0.16	0.16		0.16
30239	其他交通费用	18.54	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	65.93	1.53		1.53	64.40
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

政协延吉市委员会本级单位:万元

项目
合计	130,000.00
1、因公出国（境）费用	80,000.00
2、公务接待费	50,000.00
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 57 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 32 人。

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫性健康支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算398.49万元，比2019年预算减少32.51万元，主要原因：一是编制内人员减少，相应按定额标准核定的基本支出减少。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 398.49万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 398.49万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 398.49 万元，其中：基本支出 313.1 万元，占 78.57%；项目支出 85.4 万元，占 21.43%。基本支出中，人员经费 283.79万元，占 90.64%；公用经费 29.31 万元，占9.4%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 398.49万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出319.81万元，社会保障和就业支出 32.27万元，卫生健康支出 22.22万元，住房保障支出 24.2万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 398.49万元，其中：基本支出 313.09万元，占 78.57%；项目支出85.40万元，占21.43%。基本支出中，人员经费283.79万元，占 90.64%；公用经费29.31万元，占 9.4%。

一般公共服务（类）支出 319.81 万元，占 80.26%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 32.27万元，占 8.1%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

卫生健康支出 22.22万元，占 5.58%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 24.20万元，占 6.07%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 398.49万元，其中：人员经费 283.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 13万元，比2019年预算数增加8万元。其中：

1.因公出国（境）费 8万元，比2019年预算数增加8万元。

2.公务接待费5万元，与2019年预算数相同。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级机关运行经费财政拨款预算234.41万元，比 2019年预算减少39.59万元，降低16.89%，主要原因是相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 45.00万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元、政府采购工程预算 3.00 万元、政府采购服务预算 2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2019年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本部门无重点项目绩效目标。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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