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2020-07-31 13:12 来源 :

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延吉市司法局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担公证、司法鉴定、律师、社区矫正、社区戒毒（康复）等行政执法工作。

（三）承担统筹规划市级相关地方性立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市政府规范性文件制定项目建议。

（四）负责起草或者组织起草市级规范性文件草案。承办各部门报送市政府的规范性文件草案的审查工作，以及需要市政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（五）承办市政府规范性文件的解释、清理工作。负责协调各部门实施相关规范性文件中的有关争议和问题。

（六）负责市政府规范性文件合法性审查工作。负责市政府重大行政决策的合法性审查工作。承办市政府规范性文件备案的报送工作。负责各部门制定的规范性文件的备案审查工作。

（七）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、协调调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（九）负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车等管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十三）承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责装备财务保障、安全生产、应急和信访、科技信息工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（二）行政执法协调监督科。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督全市各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法主体和行政执法人员的资格管理工作。负责协调行政执法体系改革和行政执法的普遍性重要性问题。组织推行行政执法责任制。负责市政府“放管服”改革的法制协调工作。承担市政府各部门规范性文件的备案登记、合法性审查和纠正工作。组织指导规范性文件清理工作。承办对规范性文件合法性审查申请事项。负责市委市政府法律顾问队伍建设和业务管理工作。承担市委市政府交办的其他法律事务工作，承担局机关规范性文件审查工作。

（三）行政复议应诉科。承办以市政府为被告的行政应诉案件及以市政府各部门为被申请人的行政复议案件。负责全市行政复议工作。负责起草行政复议方面的配套制度。负责全市行政复议应诉案件的统计分析工作。指导、监督全市行政应诉工作。负责局机关行政复议和行政应诉办理工作。参加市政府信访工作的调处化解工作。

（四）普法与依法治理科。承担依法治市委员会办公室职责。负责提出全面依法治市中长期规划建议，起草全市年度法治政府建设情况的报告。负责拟订全市法治宣传教育规划并组织实施，组织对外法治宣传。指导、监督市直各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全市各部门各单位各行业依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。负责关于依法治市、建设法治政府、法治社会的宣传工作。

（五）人民参与和促进法治科。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导、推进全市基层司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（六）社区矫正科。监督、指导全市社区矫正教育管理和刑罚执行工作；拟定并指导实施社区矫正教育管理和刑罚执行工作发展规划；拟定社区矫正有关规定政策和制度；负责社区服刑人员的日常考核、行政奖惩、刑罚执行及刑事奖惩工作；指导社区矫正队伍建设。

（七）帮教安置工作管理科。指导、监督全市帮教安置工作；拟订并指导实施帮教安置工作年度计划；拟订帮教安置工作有关规定政策和制度；负责创办过渡性安置实体；协调有关部门共同开展帮教安置工作。负责全市社区戒毒（康复）工作的机构设置、布局、规划工作，组织协调相关部门参与到社区戒毒（康复）体系工作；指导、监督全市社区戒毒（康复）工作站的制度建立、流程制定和统筹安排工作等。

（八）律师工作科。指导、监督全市律师工作。承办律师执业审查报送工作。指导、监督全市党政机关、企事业单位法律顾问工作。指导全市公职律师、公司律师工作。指导和监督基层法律服务工作者工作。

（九）公共法律服务管理科。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作。指导全市法律援助、司法鉴定、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

（十）政治处。负责本系统的党建、群团和纪检、监察工作。负责本系统干部队建设及干部管理培训工作；负责本单位先进集体和个人立功受奖的表彰工作。负责机关和所属单位机构编制、劳动工资及相关人事工作；负责组织协调绩效管理考评工作；负责局机关离退休干部服务管理工作。

第二部分预算表格

一、收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,115.97	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	1,115.97	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全	877.53
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	110.20
教育收费收入		九、卫生健康	56.23
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	1,115.97	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	72.01
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	1,115.97
		结转下年
收入总计	1,115.97	支出总计	1,115.97

二、收入预算表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		1115.97	1115.97	1115.97
204	公共安全支出	877.53	877.53	877.53
20406	司法	877.53	877.53	877.53
2040601	行政运行	650.47	650.47	650.47
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	21.00
2040650	事业运行	206.06	206.06	206.06
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.20
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	110.20
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01
210	卫生健康支出	56.23	56.23	56.23
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	56.23
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58	43.58
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65
221	住房保障支出	72.01	72.01	72.01
22102	住房改革支出	72.01	72.01	72.01
2210201	住房公积金	72.01	72.01	72.01

三、支出预算表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		1115.97	1038.07	852.58	185.49	77.90
204	公共安全支出	877.53	799.63	614.14	185.49	77.90
20406	司法	877.53	799.63	614.14	185.49	77.90
2040601	行政运行	650.47	650.47	471.18	179.29
2040604	基层司法业务	21.00				21.00
2040650	事业运行	206.06	149.16	142.96	6.20	56.90
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.20
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	110.20
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01
210	卫生健康支出	56.23	56.23	56.23
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	56.23
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58	43.58
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65
221	住房保障支出	72.01	72.01	72.01
22102	住房改革支出	72.01	72.01	72.01
2210201	住房公积金	72.01	72.01	72.01

四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	1,115.97	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全	877.53	877.53
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	110.2	110.2
		九、卫生健康	56.23	56.23
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	72.01	72.01
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1,115.97	本年支出合计	1,115.97	1,115.97
		结转下年
收入总计	1,115.97	支出总计

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1115.97	1038.07	852.58	185.49	77.90
204	公共安全支出	877.53	799.63	614.14	185.49	77.90
20406	司法	877.53	799.63	614.14	185.49	77.90
2040601	行政运行	650.47	650.47	471.18	179.29
2040604	基层司法业务	21.00				21.00
2040650	事业运行	206.06	149.16	142.96	6.20	56.90
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.20
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	110.20
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01
210	卫生健康支出	56.23	56.23	56.23
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	56.23
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58	43.58
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65
221	住房保障支出	72.01	72.01	72.01
22102	住房改革支出	72.01	72.01	72.01
2210201	住房公积金	72.01	72.01	72.01

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1115.97	1038.07	852.58	185.49	77.90
301	工资福利支出	901.55	837.65	837.65		63.90
30101	基本工资	272.48	272.48	272.48
30102	津贴补贴	268.37	268.37	268.37
30103	奖金	22.71	22.71	22.71
30107	绩效工资	48.86	48.86	48.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	96.01	96.01
30110	职工基本医疗保险缴费	56.23	56.23	56.23
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98
30113	住房公积金	72.01	72.01	72.01
30199	其他工资福利支出	63.90				63.90
302	商品和服务支出	192.49	185.49		185.49	7.00
30201	办公费	7.73	7.73		7.73
30205	水费	1.00	1.00		1.00
30206	电费	3.44	3.44		3.44
30207	邮电费	5.15	5.15		5.15
30208	取暖费	8.09	8.09		8.09
30211	差旅费	9.72	9.72		9.72
30213	维修（护）费	1.81	1.81		1.81
30216	培训费	3.33	3.33		3.33
30217	公务接待费	1.04	1.04		1.04
30228	工会经费	4.05	4.05		4.05
30229	福利费	0.56	0.56		0.56
30239	其他交通费用	35.40	35.40		35.40
30299	其他商品和服务支出	111.19	104.19		104.19	7.00
303	对个人和家庭的补助	21.93	14.93	14.93		7.00
30301	离休费	14.18	14.18	14.18
30302	退休费
30305	生活补助	0.74	0.74	0.74
30306	救济费	7.00				7.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项目
合计	825,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	820,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	220,000.00
（2）公务用车购置费	600,000.00

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 104 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 28 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算1,115.97万元，比2019年预算增加39.82万元，主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 1,115.97 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 1,115.97 万元，占 100.00%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 1,115.97 万元，其中：基本支出

1,038.07 万元，占 93.02%；项目支出 77.90 万元，占 6.98%。基本支出中，人员经费 852.58 万元，占 82.13%；公用经费185.49万元，占 17.87%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1,115.97 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出 877.53 万元，社会保障和就业支出110.20 万元，卫生健康支出 56.23 万元，住房保障支出 72.01万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 1,115.97 万元，其中：基本支出 1,038.07 万元，占 93.02%；项目支出77.90 万元，占 6.98%。基本支出中，人员经费 852.58 万元，占 82.13%；公用经费185.49万元，占 17.87%。

公共安全支出877.53万元，占 78.63%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、法律援助、刑释解救人员救助金、人民调解工作经费项目支出等。

社会保障和就业（类）支出110.20万元，占 9.87%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 56.23 万元，占 5.05%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 72.01 万元，占6.45%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 1038.07 万元，其中：人员经费852.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 82.5 万元，比 2019 年预算数增加 45.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.5 万元，比 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 82 万元，比 2019 年预算数增加45 万元。其中，公务用车运行维护费 22万元，与2019年预算数相同，公务用车购置费60万元，比2019年预算数增加45万元，主要原因是部分车辆已达到使用年限，并且常年在乡镇道路行驶磨损严重，其维修费用和运行费用较大，因此2020年申请更换车辆。

。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算185.49万元，比2019年预算增加14.49万元，增长8.47%，主要原因是编制内人员增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 770万元，其中：政府采购货物预算 430.00 万元、政府采购工程预算300.00 万元、政府采购服务预算40.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2018年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般执法执勤用车11辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

无重点项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市司法局2020年部门预算

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