目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、本公司是独立法人实体,是国有独资公司,公司组织运营现有城市基础设施资产,进行基础设施建设与经营管理,确保国有资产的保值增值,承担债务,负民事责任。同时,公司作为经营人,借款人和诚承贷人,在工程建设期间,同投资建设单位签订投资管理协议,直接参与项目(集中供热、中环路、污水处理等工程)管理。
2、公司具有筹集资金功能。公司作为独立的经济实体,利用抵押贷款、股权转让、置换资产、股权担保、BT融资、以及发行债券等方式,进行直接或间接融资,保证建设资金及时足额到位,公司融资的资金主要用于公共基础设施建设、改善民生和环境污染等城市基础设施项目建设,其社会效益和环境效益是可观的。
3、公司作为延吉市政府的融资平台,独立承担银行贷款,并通过经营活动偿还银行贷款,根据城市基础设施
二、机构设置
根据上述职责,延吉市投资开发有限公司内设3个科室,分别为办公室、财务部、工程部三个部门。
第二部分 预算表格
收支预算表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
2020年预算 |
支出功能分类 |
2020年预算 |
一、一般公共预算拨款收入 |
135.07 |
一、一般公共服务 |
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财政预算拨款收入 |
135.07 |
二、外交 |
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行政事业性收费安排拨款 |
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三、国防 |
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专项收入安排拨款 |
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四、公共安全 |
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其他拨款 |
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五、教育 |
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罚没收入安排拨款 |
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六、科学技术 |
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二、政府性基金预拨款收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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八、社会保障与就业 |
14.04 |
教育收费收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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其他事业收入 |
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十、医疗卫生 |
7.81 |
四、事业单位经营收入 |
|
十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
102.69 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
135.07 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
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五、上级补助收入 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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六、附属单位上缴收入 |
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二十、住房保障支出 |
10.53 |
七、其他收入 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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九、上年结余 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年支出合计 |
135.07 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
135.07 |
支 出 总 计 |
135.07 |
收入预算表2 |
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单位:万元 |
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功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
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小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他拨款 |
罚没收入安排拨款 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
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合计 |
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135.07 |
135.07 |
135.07 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20104 |
发展与改革事务 |
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2010401 |
行政运行 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
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2010450 |
事业运行 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
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212 |
城乡社区支出 |
102.69 |
102.69 |
102.69 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
102.69 |
102.69 |
102.69 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.69 |
102.69 |
102.69 |
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221 |
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
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22102 |
住房改革支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
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支出预算表2 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
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135.07 |
125.07 |
122.02 |
3.05 |
10.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20104 |
发展与改革事务 |
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2010401 |
行政运行 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
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2010450 |
事业运行 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10.00 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10.00 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10.00 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
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财政拨款收支预算表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
135.07 |
一、一般公共服务 |
|
|
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|
财政预算拨款收入 |
135.07 |
二、外交 |
|
|
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
其他拨款 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
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|
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十二、城乡社区事务 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
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|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
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十七、金融监管等事务支出 |
|
|
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、国债还本付息支出 |
|
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二十四、其他支出 |
|
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二十五、转移性支出 |
|
|
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本 年 收 入 合 计 |
135.07 |
本年支出合计 |
135.07 |
135.07 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
135.07 |
支 出 总 计 |
135.07 |
135.07 |
|
|
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
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功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
|
135.07 |
125.07 |
122.02 |
3.05 |
10 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
. |
||
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
||
2010450 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
||
213 |
城乡社区支出 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10 |
||
21305 |
城乡社区管理事务 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10 |
||
2130599 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.69 |
92.69 |
89.64 |
3.05 |
10 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
|
135.07 |
125.07 |
122.02 |
3.05 |
10 |
||
301 |
工资福利支出 |
122.02 |
122.02 |
122.02 |
|
|
||
30101 |
基本工资 |
51.84 |
51.84 |
51.84 |
|
|
||
30102 |
津贴补贴 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
|
|
||
30103 |
奖金 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|
|
||
30107 |
绩效工资 |
27.10 |
27.10 |
27.10 |
|
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
|
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.43 |
8.43 |
8.43 |
|
|
||
30113 |
住房公积金 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
||
302 |
商品和服务支出 |
13.05 |
3.05 |
|
3.05 |
10 |
||
30201 |
办公费 |
0.16 |
0.16 |
|
0.16 |
|
||
30205 |
水费 |
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
|
||
30206 |
电费 |
0.24 |
0.24 |
|
0.24 |
|
||
30207 |
邮电费 |
0.38 |
0.38 |
|
0.38 |
|
||
30208 |
取暖费 |
1.05 |
11.05 |
|
1.05 |
|
||
30211 |
差旅费 |
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
0.05 |
|
0.05 |
|
||
30216 |
培训费 |
0.35 |
0.35 |
|
0.35 |
|
||
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
0.06 |
|
0.06 |
|
||
30228 |
工会经费 |
0.27 |
0.27 |
|
0.27 |
|
||
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
|
||
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.05 |
0.05 |
|
0.05 |
10 |
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303 |
对个人和家庭的补助支出 |
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30302 |
退休费 |
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30305 |
生活补助 |
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310 |
资本性支出 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
2019年预算数 |
合 计 |
3.60 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
1.00 |
3、公务用车费 |
2.60 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.60 |
(2)公务用车购置 |
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说明: |
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1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 |
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1个预算单位。 |
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2、“2019年预算数”的实有人数 10人,其中:在职人员 |
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9人,离退休人员 1人。 |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
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第三部分 情况说明
一、2020 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。
二、2020年收入预算情况
2020年收入预算 135.07万元,均为本年收入。其中:一般公共预算拨款收入 135.07万元,占 100%。
三、2020 年支出预算情况
2020年支出预算 135.07万元,其中:人员经费 122.02万元,占 90.34%;项目支出 10万元,占 7.4%。,公用经费 3.05万元,占 2.26%。
四、2020 年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算 135.07万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出 0万元,社会 保障和就业支出 14.04万元,城乡支出102.69万元,医疗卫生与计划生育支出 7.81万元,住房保障支出 10.53万元。
五、2020 年一般公共预算财政拨款情况
2020年一般公共预算当年拨款 135.07万元,其中:人员经费 122.02万元,占 90.34%;项目支出 10万元,占 7.4%。,公用经费 3.05万元,占 2.26%。
城乡社区(类)支出 102.69万元,占 76.01%,主要 用于其他城乡社区管理事务方面的项目支出等。
社会保障和就业(类)支出 14.04万元,占 10.39%,主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。
医疗卫生与计划生育支出 7.81万元,占 5.8%,主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 10.53万元,占 7.8%,主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出 135.07万元,其中:人员经费 122.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 3.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
项目支出10万元,主要包括信用评级费。
七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2020年“三公”经费预算数为 3.60万元,与 2019年预算持平。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019年预算数相同。
2.公务接待费 1.0 万元,与2019年预算数相同。
3.公务用车购置及运行费 2.6万元,与2019年预算相同。。
八、2019 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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