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2020-07-30 10:04 来源 :

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延吉市交通运输局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家交通建设的方针、政策、法规和规章制度，贯彻落实省、州交通部门和市委、市政府的工作部署，负责交通行政管理。

（二）根据全市经济发展战略，拟定全市公路、水路交通建设中长期发展规划，负责年计划的组织实施。

（三）负责全市公路及其设施的建设、养护管理工作，承担乡村道路建设的规划、勘测、设计和业务指导。

（四）承担全市道路运输市场监管责任。协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（五）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训。

（六）负责汽车维修业和运输车辆的技术管理工作。

（七）负责交通系统党的建设、精神文明建设、职工队伍建设、干部任免等管理工作。

（八）承担全市指导水上交通管制、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（九）负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备有关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市交通运输局内设4个机构，分别为党政办公室（财会审计科）、行政审批办公室（综合法规科）、运输服务科（交通战备办公室、应急管理办公室）、规划建设科（公路管理科、质量监督科）。

下设3家预算单位，分别为延吉市交通运输局（本级）、延吉交通运输管理所、延吉市公路管理段。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市交通运输局			单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,966.54	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	1,894.54	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款	72.00	六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	52.03
教育收费收入		九、卫生健康	24.39
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输	1,861.72
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	1,966.54	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	28.41
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	1,966.54
		结转下年
收入总计	1,966.54	支出总计	1,966.54

收入预算表2
延吉市交通运输局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
			小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款			小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入
合计		1966.54	1966.54	1894.54				72
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	37.88
210	卫生健康支出	24.39	24.39	24.39
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	24.39
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00
214	交通运输支出	1861.72	1861.72	1789.72				72
21401	公路水路运输	1861.72	1861.72	1789.72				72
2140101	行政运行	104.68	104.68	104.68
2140106	公路养护	200.00	200.00	200.00
2140109	交通运输信息化建设	149.00	149.00	149.00
2140112	公路运输管理	354.97	354.97	282.97				72
2140199	其他公路水路运输支出	1053.07	1053.07	1053.07
221	住房保障支出	28.41	28.41	28.41
22102	住房改革支出	28.41	28.41	28.41
2210201	住房公积金	28.41	28.41	28.41

支出预算表2
延吉市交通运输局
单位:万元
功能分类科目		总计		基本支出							项目支出			事业支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费		公用经费
合计		1966.54		366.66		346.67		19.99			1599.88
208	社会保障和就业支出	52.03		52.03		52.03
20805	行政事业单位养老支出	52.03		52.03		52.03
2080501	行政单位离退休	0.17		0.17		0.17
2080502	事业单位离退休	13.98		13.98		13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88		37.88		37.88
210	卫生健康支出	24.39		24.39		24.39
21011	行政事业单位医疗	24.39		24.39		24.39
2101101	行政单位医疗	9.39		9.39		9.39
2101102	事业单位医疗	15.00		15.00		15.00
214	交通运输支出	1861.72		261.84		241.85		19.99			1599.88
21401	公路水路运输	1861.72		261.84		241.85		19.99			1599.88
2140101	行政运行	104.68		104.68		91.23		13.45
2140106	公路养护	200.00									200.00
2140109	交通运输信息化建设	149.00									149.00
2140112	公路运输管理	354.97		97.97		93.83		4.14			257.00
2140199	其他公路水路运输支出	1053.07		59.19		56.79		2.40			993.88
221	住房保障支出	28.41		28.41		28.41
22102	住房改革支出	28.41		28.41		28.41
2210201	住房公积金	28.41		28.41		28.41

财政拨款收支预算表
延吉市交通运输局
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	1,966.54	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	52.03	52.03
		九、卫生健康	24.39	24.39
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输	1,861.72	1,861.72
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	28.41	28.41
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1,966.54	本年支出合计	1,966.54	1,966.54
		结转下年
收入总计	1,966.54	支出总计	1,966.54	1,966.54

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市交通运输局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1966.54	366.66	346.67	19.99	1599.88
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	37.88
210	卫生健康支出	24.39	24.39	24.39
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	24.39
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00
214	交通运输支出	1861.72	261.84	241.85	19.99	1599.88
21401	公路水路运输	1861.72	261.84	241.85	19.99	1599.88
2140101	行政运行	104.68	104.68	91.23	13.45
2140106	公路养护	200.00				200.00
2140109	交通运输信息化建设	149.00				149.00
2140112	公路运输管理	354.97	97.97	93.83	4.14	257.00
2140199	其他公路水路运输支出	1053.07	59.19	56.79	2.40	993.88
221	住房保障支出	28.41	28.41	28.41
22102	住房改革支出	28.41	28.41	28.41
2210201	住房公积金	28.41	28.41	28.41

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市交通运输局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1966.54	366.66	346.67	19.99	1599.88
301	工资福利支出	437.52	332.52	332.52		105.00
30101	基本工资	127.93	127.93	127.93
30102	津贴补贴	50.78	50.78	50.78
30103	奖金	10.66	10.66	10.66
30107	绩效工资	51.44	51.44	51.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	37.88
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	24.39
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03
30113	住房公积金	28.41	28.41	28.41
30199	其他工资福利支出	105.00				105.00
302	商品和服务支出	231.99	19.99		19.99	212.00
30201	办公费	0.76	0.76		0.76
30205	水费	0.21	0.21		0.21
30206	电费	0.72	0.72		0.72
30207	邮电费	1.26	1.26		1.26
30208	取暖费	3.15	3.15		3.15
30211	差旅费	1.38	1.38		1.38
30213	维修（护）费	0.27	0.27		0.27
30216	培训费	1.17	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.21	0.21		0.21
30228	工会经费	0.87	0.87		0.87
30229	福利费	0.22	0.22		0.22
30239	其他交通费用	8.10	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	213.69	1.69		1.69	212.00
303	对个人和家庭的补助	94.15	14.15	14.15		80.00
30301	离休费	14.15	14.15	14.15
30302	退休费	80.00				80.00
30305	生活补助
310	资本性支出	1202.88				1202.88
31001	房屋建筑物购建	853.88				853.88
31005	基础设施建设	200.00				200.00
31007	信息网络及软件购置更新	149.00				149.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：延吉市交通运输局

单位：万元

项目

合计

39.10

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.60

3、公务用车费

38.50

其中：（1）公务用车运行维护费

38.50

（2）公务用车购置费

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人数 132 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员59人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市交通运输局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算1,966.54万元，比2018年预算增加511.24万元，主要原因：一是在职人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二项目预算增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算 1966.54 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入1966.54万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算1966.54万元，其中：基本支出 366.66 万元，占18.64%；项目支出 1599.88 万元，占 81.36%。基本支出中，人员经费346.67万元，占 94.55%；公用经费 19.99万元，占 5.45%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1966.54 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 52.03万元，医疗卫生与计划生育支出24.39 万元，交通运输支出 1861.72万元，住房保障支出 28.41 万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1966.54 万元，基本支出 366.66 万元，占18.64%；项目支出 1599.88 万元，占 81.36%。基本支出中，人员经费346.67万元，占 94.55%；公用经费 19.99万元，占 5.45%。

社会保障和就业（类）支出 52.03 万元，占 2.65%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出24.39 万元，占1.24%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

交通运输支出（类）支出 1861.72万元，占 94.67%，主要用于公路建设项目资金和公路养护管理资金。

住房保障（类）支出 28.41 万元，占 1.44%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 366.66 万元，其中：人员经费 346.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为39.1万元，比 2019 年预算数增加38.9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.6 万元，比 2019年预算数增加 0.4 万元，主要原因是编制内人员增加导致基本支出中按照支出定额标准核定的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 38.5万元，比 2019 年预算数减少 38.5 万元。主要原因是执法车辆。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市交通运输局2020年部门预算

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