目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)行使管理全市房屋和住房制度改革职责、贯彻执行国家、省、州有关房地产业的法律、法规、规章和政策。
(二)承担市城镇住房制度改革领导小组的日常工作,研究制订全市城镇住房制度改革政策并组织实施;负责全市集资建房的审批。
(三)负责全市房屋市场的监督管理;审批核发商品房预售许可证;对城区内商品房预售合同网上登记备案进行监督,对违法、违规行为进行查处。
(四)建立健全房产信息服务体制,推动房产管理信息化。
(五)承办省政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,延吉市房产管理中心内设党委办公室、行政办公室、财务科、房政科、市房产市场管理办公室、市房地产交易中心、市房屋产权管理中心。
下设3家预算单位,局机关本级、市房地产交易中心、市房屋产权管理中心。
第二部分预算表格
一、收支预算表 |
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延吉市房产管理中心 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2020年预算 |
支出功能分类 |
2020年预算 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
918.81 |
一、一般公共服务 |
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财政预算拨款收入 |
918.81 |
二、外交 |
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行政事业性收费安排拨款 |
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三、国防 |
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专项收入安排拨款 |
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四、公共安全 |
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其他拨款 |
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五、教育 |
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罚没收入安排拨款 |
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六、科学技术 |
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二、政府性基金预拨款收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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八、社会保障与就业 |
103.17 |
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教育收费收入 |
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九、卫生健康 |
61.76 |
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其他事业收入 |
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十、节能环保 |
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四、事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区 |
679.01 |
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本 年 收 入 合 计 |
918.81 |
十八、自然资源海洋气象等 |
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五、上级补助收入 |
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十九、住房保障 |
74.87 |
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六、附属单位上缴收入 |
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二十、粮油物资储备 |
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七、其他收入 |
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二十一、灾害防治及应急管理 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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九、上年结余 |
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二十三、其他支出 |
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本年支出合计 |
918.81 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
918.81 |
支 出 总 计 |
918.81 |
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收入预算表2 |
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延吉市房产管理中心 |
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单位:万元 |
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功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入(含专户管理) |
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其他收入 |
上年结余 |
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小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
其他拨款 |
小计 |
其他事业收入 |
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合计 |
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918.81 |
918.81 |
918.81 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
103.17 |
103.17 |
103.17 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.17 |
103.17 |
103.17 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.83 |
99.83 |
99.83 |
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210 |
卫生健康支出 |
61.76 |
61.76 |
61.76 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
61.76 |
61.76 |
61.76 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.74 |
14.74 |
14.74 |
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|||
2101102 |
事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
47.02 |
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212 |
城乡社区支出 |
679.01 |
679.01 |
679.01 |
|
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|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
679.01 |
679.01 |
679.01 |
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|||
2120101 |
行政运行 |
180.24 |
180.24 |
180.24 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
498.78 |
498.78 |
498.78 |
|
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221 |
住房保障支出 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
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22102 |
住房改革支出 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
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2210201 |
住房公积金 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
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四、财政拨款收支预算表 |
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单位:延吉市房产管理中心(延吉市房产局) 单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
918.81 |
一、一般公共服务 |
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二、政府性基金预拨款收入 |
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二、外交 |
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三、国防 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障与就业 |
103.17 |
103.17 |
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九、卫生健康 |
61.76 |
61.76 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区 |
679.01 |
679.01 |
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十二、农林水 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融 |
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十七、支援其他地区 |
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十八、自然资源海洋气象等 |
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十九、住房保障 |
74.87 |
74.87 |
|
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二十、粮油物资储备 |
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二十一、灾害防治及应急管理 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支持 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
918.81 |
本年支出合计 |
918.81 |
918.81 |
|
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结转下年 |
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|
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收 入 总 计 |
918.81 |
支 出 总 计 |
918.81 |
918.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |
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延吉市房产管理中心 |
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|
单位:万元 |
|
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|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||
|
合计 |
|
918.81 |
918.81 |
877.35 |
41.46 |
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.17 |
103.17 |
103.17 |
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.17 |
103.17 |
103.17 |
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.83 |
99.83 |
99.83 |
|
|
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
61.76 |
61.76 |
61.76 |
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.76 |
61.76 |
61.76 |
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.74 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
679.01 |
679.01 |
637.55 |
41.46 |
|
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
679.01 |
679.01 |
637.55 |
41.46 |
|
|
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
180.24 |
180.24 |
159.70 |
20.54 |
|
|
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
498.78 |
498.78 |
477.85 |
20.93 |
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 |
|
||||||||||||
延吉市房产管理中心 |
|
|
|
|
|
||||||||
单位:万元 |
|
|
|
|
|
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|||||||
合计 |
|
918.81 |
918.81 |
877.35 |
41.46 |
|
|
||||||
301 |
工资福利支出 |
874.01 |
874.01 |
874.01 |
|
|
|
||||||
30101 |
基本工资 |
347.00 |
347.00 |
347.00 |
|
|
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
102.10 |
102.10 |
102.10 |
|
|
|
||||||
30103 |
奖金 |
28.92 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
156.26 |
156.26 |
156.26 |
|
|
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.83 |
99.83 |
99.83 |
|
|
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.76 |
61.76 |
61.76 |
|
|
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
74.87 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||
302 |
商品和服务支出 |
41.46 |
41.46 |
|
41.46 |
|
|
||||||
30201 |
办公费 |
1.83 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|
||||||
30205 |
水费 |
0.58 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
||||||
30206 |
电费 |
1.99 |
1.99 |
|
1.99 |
|
|
||||||
30207 |
邮电费 |
3.37 |
3.37 |
|
3.37 |
|
|
||||||
30208 |
取暖费 |
8.72 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
||||||
30211 |
差旅费 |
3.37 |
3.37 |
|
3.37 |
|
|
||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.64 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
||||||
30216 |
培训费 |
3.12 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
||||||
30217 |
公务接待费 |
0.55 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
||||||
30228 |
工会经费 |
2.34 |
2.34 |
|
2.34 |
|
|
||||||
30229 |
福利费 |
0.60 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
||||||
30239 |
其他交通费用 |
11.34 |
11.34 |
|
11.34 |
|
|
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.02 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
||||||
30301 |
离休费 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
||||||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
||||||
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
单位名称:延吉市房产管理中心 |
|
|
|||||||||||
单位:万元 |
|
|
|||||||||||
项目 |
|
|
|||||||||||
合计 |
0.3 |
|
|||||||||||
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|||||||||||
2、公务接待费 |
0.3 |
|
|||||||||||
3、公务用车费 |
- |
|
|||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
|
|||||||||||
(2)公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
说明: |
|
||||||||||||
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 |
|
||||||||||||
2、“2020年预算数”的实有人数 136 人,其中:在职人员 77 人,离退休人员 59 人。 |
|
||||||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
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2010301 |
行政运行 |
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2010350 |
事业运行 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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20802 |
民政管理事务 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
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221 |
住房保障支出 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
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第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算918.81万元,比2019年预算减少49.06万元, 主要原因:一是编制内人员减少,相应按定额标准核定的基本支出减少。
二、2020年收入预算情况
2020年收入预算 918.81 万元,均为本年收入。其中:一 般公共预算拨款收入 918.81 万元,占 100%;事业单位经营 收入0 万元。
三、2020年支出预算情况
2020年支出预算 918.81万元,其中:基本支出 918.81万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元。基本支出中,人员经费 877.35 万元,占 95.49%;公用经费 41.46 万元,占 4.51%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算918.81万元,均为一般公共 预算拨款。支出包括:城乡社区支出679.01 万元,社会保障和就业支出103.17万元,医疗卫生与计划生育支出 61.76 万元,住房保障支出74.87 万元。
五、2020 年一般公共预算财政拨款情况
2020年一般公共预算当年拨款 918.81 万元,其中:基本 支出 918.81 万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 877.35 万元,占 95.49%;公用经费 41.46 万元,占 4.51%。
城乡社区支出 679.01万元,占 73.9%,主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。
社会保障和就业(类)支出 83.29 万元,占 9.06%,主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。
医疗卫生与计划生育支出61.76万元,占 6.72%,主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 74.87 万元,占 8.15%,主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2020 年一般公共预算基本支出情况
2020 年一般公共预算基本支出 918.81万元,其中: 人员经费877.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 41.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2020年“三公”经费预算数为0.3 万元,比 2019 年预算 数减少 0万元。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,与 2018年预算数相同。
2.公务接待费 0.3万元,比 2019年预算数增加 0 万元,。
3.公务用车购置及运行费 0 万元,比 2019 年预算数减 少 0 万元。
八、2019年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2020 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.54万元,比 2019 年预算增加 0.18 万元,增长0.88%。
(二)政府采购情况
2020年政府采购预算总额 750 万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算50 万元、政府采购服务预算 500万元。
(三)国有资产占有使用情况 截至 2020年5月 30 日,部门本级和所属各预算单位共有 车辆1 辆,已上缴财政待处理。
(四)重点项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重
点工作,2020年涉及金额 0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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