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2020-07-27 09:20 来源 :

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延吉市残疾人联合会2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

在市委、市政府的领导下，延吉市残疾人联合会承担管理全市残疾人事业的任务。其主要职责是：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。

6、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施及残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策、规章和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、管理和指导各类残疾人社团组织；指导街道乡镇残联的业务工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市残疾人联合会内设 6个机构，分别为康复科、就业科、组宣科、维权科、财务科、党政办。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市残疾人联合会
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	2,275.49	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	275.49	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款	2,000.00	四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	2,254.31
教育收费收入		九、卫生健康	9.63
其他事业收入		十九、住房保障	11.56
四、事业单位经营收入

本年收入合计	2,275.49	本年支出合计	2,275.49
五、上级补助收入		结转下年
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结余

收入总计	2,275.49	支出总计	2,275.49

收入预算表
延吉市残疾人联合会
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		2275.49	2275.49	275.49		2000.00
208	社会保障和就业支出	2254.31	2254.31	254.31		2000.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41
20811	残疾人事业	2238.90	2238.90	238.90		2000.00
2081101	行政运行	60.15	60.15	60.15
2081199	其他残疾人事业支出	2178.75	2178.75	178.75		2000.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06
221	住房保障支出	11.56	11.56	11.56
22102	住房改革支出	11.56	11.56	11.56
2210201	住房公积金	11.56	11.56	11.56

支出预算表

延吉市残疾人联合会

单位:万元

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

事业支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2275.49

145.19

134.98

10.21

2130.30

208

社会保障和就业支出

2254.31

124.01

113.80

10.21

2130.30

20805

行政事业单位养老支出

15.41

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.41

20811

残疾人事业

2238.90

108.60

98.39

10.21

2130.30

2081101

行政运行

60.15

60.16

52.10

8.06

2081199

其他残疾人事业支出

2178.75

48.45

46.30

2.15

2130.30

210

卫生健康支出

9.63

21011

行政事业单位医疗

9.63

2101101

行政单位医疗

5.57

2101102

事业单位医疗

4.06

221

住房保障支出

11.56

22102

住房改革支出

11.56

2210201

住房公积金

11.56

财政拨款收支预算表
延吉市残疾人联合会
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	2,275.49	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		八、社会保障与就业	2,254.31	2,254.31
		九、卫生健康	9.63	9.63
		十九、住房保障	11.56	11.56

本年收入合计	2,275.49	本年支出合计	2,275.49	2,275.49
		结转下年
收入总计	2,275.49	支出总计	2,275.49	2,275.49

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市残疾人联合会
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		2275.49	145.19	134.98	10.21	2130.30
208	社会保障和就业支出	2254.31	124.01	113.80	10.21	2130.30
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41
20811	残疾人事业	2238.90	108.60	98.39	10.21	2130.30
2081101	行政运行	60.15	60.15	52.10	8.06
2081199	其他残疾人事业支出	2178.75	48.45	46.30	2.15	2130.30
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06
221	住房保障支出	11.56	11.56	11.56
22102	住房改革支出	11.56	11.56	11.56
2210201	住房公积金	11.56	11.56	11.56

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市残疾人联合会
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		2275.49	145.19	134.98	10.21	2130.30
301	工资福利支出	134.98	134.98	134.98
30101	基本工资	51.36	51.36	51.36
30102	津贴补贴	25.60	25.60	25.60
30103	奖金	4.28	4.28	4.28
30107	绩效工资	16.84	16.84	16.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	15.41
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	9.63
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32
30113	住房公积金	11.56	11.56	11.56
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	2123.21	10.21		10.21	2113.00
30201	办公费	0.39	0.39		0.39
30205	水费	0.10	0.10		0.10
30206	电费	0.34	0.34		0.34
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60
30208	取暖费	1.47	1.47		1.47
30211	差旅费	0.70	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.14	0.14		0.14
30216	培训费	0.56	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.10	0.10		0.10
30228	工会经费	0.41	0.41		0.41
30229	福利费	0.10	0.10		0.10
30239	其他交通费用	4.86	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	2113.44	0.44		0.44	2113.00
303	对个人和家庭的补助	17.30				17.30
30302	退休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助	17.30				17.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市残疾人联合会
单位:万元
项目	2020年预算数
合计	6.40
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	5.40
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40
（2）公务用车购置费

说明：1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人数37人，其中：在职人员28人，离退休人员9人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出











	合计

第三部分情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算2275.49万元,比2019年预算多16.33万元。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算2275.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2275.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算2275.49万元，其中：基本支出145.19万元，占 6.38%；项目支出2130.30万元，占93.62%；基本支出中，人员经费134.98万元，占92.97%；公用经费10.21万元，占7.03%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算2275.49万元，其中：一般公共预算拨款2275.49万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出2254.31万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出11.56万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年支出预算2275.49万元，其中：基本支出145.19万元，占 6.38%；项目支出2130.30万元，占93.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费134.98万元，占92.97%；公用经费10.21万元，占7.03%。

社会保障和就业支出2254.31万元，占99.07%，主要用于残疾人事业支出及行政事业单位人员、公用支出。

卫生健康支出9.63万元，占0.42%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出11.56万元，占0.51%，主要用于住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出145.19万元，其中：

人员经费134.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险教费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为6.4万元，比2019年预算数减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数一致。

2.公务接待费1万元，与2019年预算相比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费5.4万元，比2019年预算数减少0.1万元，其中，公务用车运行维护费5.4万元，比2019年预算数减少0.1万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额186.5万元，其中：政府采购货物预算63.5万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算103万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门本级和所属预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、其他残疾人服务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预决算信息公开

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