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2020-07-27 09:19 来源 :

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延吉市公安局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所。配合司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市公安局内设42个部门，分别为指挥中心、政工监督室、巡察室、督察大队、警务保障室、行政审批办、情报中心、法制大队、信访科、政治安全保卫大队、刑侦大队、便衣侦查大队、图像侦查大队、交通大队、治安管理大队、内保大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、环境侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、户政管理大队、巡逻警察大队、维稳大队、看守所、拘留所、进学派出所、北山派出所、新兴派出所、公园派出所、河南派出所、建工派出所、小营派出所、依兰派出所、三道湾派出所、朝阳川派出所、机场派出所、城建派出所、开发区派出所、出租车派出所、森保大队、工会。

第二部分预算表格

一、收支预算表

收支预算表
延吉市公安局
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	24,066.99	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	23,708.99	二、外交
行政事业性收费安排拨款	358.00	三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全	21,409.17
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	1,144.47
教育收费收入		九、卫生健康	663.25
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	24,066.99	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	850.10
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	24,066.99
		结转下年
收入总计	24,066.99	支出总计	24,066.99

二、收入预算表

收入预算表

延吉市公安局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入
合计		24066.99	24066.99	23708.99	358.00
204	公共安全支出	21409.17	21409.17	21051.17	358.00
20402	公安	21409.17	21409.17	21051.17	358.00
2040201	行政运行	16466.52	16466.52	16466.52
2040202	一般行政管理事务	379.00	379.00	21.00	358.00
2040250	事业运行	259.89	259.89	259.89
2040299	其他公安支出	4303.76	4303.76	4303.76
208	社会保障和就业支出	1144.47	1144.47	1144.47
20805	行政事业单位养老支出	1144.47	1144.47	1144.47
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	11.01
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.46	1133.46	1133.46
210	卫生健康支出	663.25	663.25	663.25
21011	行政事业单位医疗	663.25	663.25	663.25
2101101	行政单位医疗	648.83	648.83	648.83
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42
221	住房保障支出	850.10	850.10	850.10
22102	住房改革支出	850.10	850.10	850.10
2210201	住房公积金	850.10	850.10	850.10



事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余

三、支出预算表

支出预算表
延吉市公安局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		24066.99	13618.63	9875.70	3742.93	10448.36
204	公共安全支出	21409.17	10960.82	7217.89	3742.93	10448.36
20402	公安	21409.17	10960.82	7217.89	3742.93	10448.36
2040201	行政运行	16466.52	10700.93	7049.00	3651.93	5765.60
2040202	一般行政管理事务	379.00				379.00
2040250	事业运行	259.89	259.89	168.89	91.00
2040299	其他公安支出	4303.76				4303.76
208	社会保障和就业支出	1144.47	1144.47	1144.47
20805	行政事业单位养老支出	1144.47	1144.47	1144.47
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	11.01
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.46	1133.46	1133.46
210	卫生健康支出	663.25	663.25	663.25
21011	行政事业单位医疗	663.25	663.25	663.25
2101101	行政单位医疗	648.83	648.83	648.83
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42
221	住房保障支出	850.10	850.10	850.10
22102	住房改革支出	850.10	850.10	850.10
2210201	住房公积金	850.10	850.10	850.10

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表
延吉市公安局
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	24,066.99	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全	21,409.17	21,409.17
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	1,144.47	1,144.47
		九、卫生健康	663.25	663.25
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	850.1	850.1
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	24,066.99	本年支出合计	24,066.99	24,066.99
		结转下年
收入总计	24,066.99	支出总计

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市公安局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		24066.99	13618.63	9875.70	3742.93	10448.36
204	公共安全支出	21409.17	10960.81	7217.89	3742.93	10448.36
20402	公安	21409.17	10960.81	7217.89	3742.93	10448.36
2040201	行政运行	16466.52	10700.92	7049.00	3651.93	5765.60
2040202	一般行政管理事务	379.00				379.00
2040250	事业运行	259.89	259.89	168.89	91.00
2040299	其他公安支出	4303.76				4303.76
208	社会保障和就业支出	1144.47	1144.47	1144.47
20805	行政事业单位养老支出	1144.47	1144.47	1144.47
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	11.01
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.46	1133.46	1133.46
210	卫生健康支出	663.25	663.25	663.25
21011	行政事业单位医疗	663.25	663.25	663.25
2101101	行政单位医疗	648.83	648.83	648.83
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42
221	住房保障支出	850.10	850.10	850.10
22102	住房改革支出	850.10	850.10	850.10
2210201	住房公积金	850.10	850.10	850.10

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市公安局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		24066.99	13618.63	9875.70	3742.93	10448.36
301	工资福利支出	15626.57	9860.97	9860.97		5765.60
30101	基本工资	3204.99	3204.99	3204.99
30102	津贴补贴	5859.54	3671.74	3671.74		2187.80
30103	奖金	267.08	267.08	267.08
30107	绩效工资	69.20	69.20	69.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1133.46	1133.46	1133.46
30110	职工基本医疗保险缴费	663.25	663.25	663.25
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15
30113	住房公积金	850.10	850.10	850.10
30199	其他工资福利支出	3577.80				3577.80
302	商品和服务支出	4772.06	3742.93		3742.93	1029.13
30201	办公费	119.08	119.08		119.08
30205	水费	13.74	13.74		13.74
30206	电费	47.63	47.63		47.63
30207	邮电费	70.53	70.53		70.53
30208	取暖费	96.18	96.18		96.18
30211	差旅费	146.56	146.56		146.56
30213	维修（护）费	27.48	27.48		27.48
30216	培训费	42.32	42.32		42.32
30217	公务接待费	14.66	14.66		14.66
30228	工会经费	56.43	56.43		56.43
30229	福利费	6.60	6.60		6.60
30239	其他交通费用	522.84	522.84		522.84
30299	其他商品和服务支出	3608.01	2578.88		2578.88	1029.13
303	对个人和家庭的补助	437.13	14.73	14.73		422.40
30301	离休费	11.01	11.01	11.01
30302	退休费
30305	生活补助	426.12	3.72	3.72		422.40
310	资本性支出	3231.23				3231.23
31001	房屋建筑物购建	1171.23				1171.23
31007	信息网络及软件购置更新	2060.00				2060.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市公安局
	单位：元
项目
合计	10,765,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	65,000.00
3、公务用车费	10,700,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7,700,000.00
（2）公务用车购置费	3,000,000.00

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数1146人，其中：在职人员862人，离退休人员284人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市公安局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全、社会保障与就业、卫生健康、住房保障。2020年收支总预算24066.99万元，比2019年预算增加2709.69万元。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 24066.99万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 24066.99 万元，占 100%。财政预算拨款收入为23708.99万元，占98.5%；行政事业性收费安排拨款358万元，占1.5%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算24066.99 万元，其中：基本支出 13618.63 万元，占 56.6%；项目支出10448.36万元，占 43.4%。基本支出中，人员经费 9875.7万元，占72.5%；公用经费3742.93万元，占 27.5%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 24066.99万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：公共支出21409.17 万元，社会保障和就业支出 1144.47万元，医疗卫生与计划生育支出 663.25万元，住房保障支出 850.1万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 24066.99 万元，其中：基本支出 13618.63万元，占56.6%；项目支出 10448.36万元，占 43.4%。基本支出中，人员经费 9875.7万元，占 72.5%；公用经费3742.93万元，占 27.5%。

公共安全支出 21409.17万元，占 89%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 1144.47 万元，占4.7%，主要用于行政单位人员保险类支出。

医疗卫生与计划生育支出663.25万元，占2.8%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出850.1万元，占3.5%，主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出24066.99 万元，其中：人员经费 9875.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 3742.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 1076万元，比2019年预算数减少5万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 6.5 万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 1070万元，比 2019 年预算数减少5万元。其中，公务用车运行维护费770 万元，公务用车购置费300万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市公安局2020年部门预算

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