第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算21,979.57万元，比2019年预算增加4,174.85万元，主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，由于处“创城”关键时期，市政、园林、环卫等项目经费增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算 21,979.57万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 21,979.57万元，占100%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算21,979.57 万元，其中：基本支出11,894.56 万元，占 54.12%；项目支出10,085万元，占45.88%；事业单位经营支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 11,694.32万元，占 98.32%；公用经费200.24万元，占1.68%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算21,979.57万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出3,284.63万元，医疗卫生与计划生育支出356.19万元，城乡社区支出17,950.19万元，住房保障支出388.56万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款21,979.57万元，其中：基本支出11,894.56万元，占54.12%；项目支出10,085万元，占 45.88%。基本支出中，人员经费11,694.32万元，占98.32%；公用经费200.24万元，占1.68%。

城乡社区支出17,950.19万元，占81.67%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出3,284.63万元，占14.94%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出356.19万元，占1.62%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 

住房保障（类）支出388.56万元，占1.77%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出21,979.57万元，其中：人员经费11,694.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费200.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为65.5万元，比 2019年预算数减少1.7万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费0.5万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费65万元，比 2019年预算数减少 1.7万元。其中，公务用车运行维护费65万元，比 2019年预算数减少1.7万元，主要原因是油费下降，相应经费降低。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级等 1 家参公事业单位以及延吉市市容管理中心等2家事业单位和延吉市环境卫生作业有限公司等1家国有独资企业的机关运行经费财政拨款预算21,979.57万元，比 2019年预算增加4,174.85万元，增长23.45%，主要原因是延吉市物业维修基金管理中心、延吉市市容管理中心、延吉市环境卫生作业有限公司等单位因机构改革并入延吉市城市管理行政执法局，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 799.3万元，其中：政府采购 货物预算799.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况 截至 2019年12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有 车辆22辆，其中，领导干部用车 0 辆、执法车辆22辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位无重点项目

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。